迭部县道路运输管理局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻道路运输发展规划、道路运输有关政策规定以及道路运输行业各类许可工作；

2.贯彻落实道路运输行业有关技术规范、标准；

3.维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，维护道路经营者及其他当事人的合法权益，保护道路运输可持续发展环境。

（二）机构设置

我局隶属县交通运输部门，下设综合股、业务股、运政股，为科级单位，编制7人。2018年年底共有在职职工17人，其中正科级2，副科级5人，其他10人。退休职工9人，遗属3人。

1.宣传、贯彻、实施国家和甘肃省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作；

2.负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则；

3.受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷；

4. 按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内意思道路运输企业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

5.根据上级交通主管部门的安排，协助实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

6.负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输证、IC卡；

7.负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查，县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可，按规范、标准化要求做好经营户档案管理工作；

8.负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验工作；

9.对全县道路运输市场进行监督管理，规范道路从业人员经营行为，维护正常运输经营秩序；

10.组织、实施全县运输市场的行政执法工作；

11.协调和处理群众投诉、上访等工作；

12.调查道路运输行政处罚案件；

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计362.72万元，支出总计245.43万元。与2017年决算数相比，收入增加7.48万元，增长2.1%，支出减少109.81万元，下降30.9%。主要原因是由于年底拨入的2018年度成品油价改革对交通运输的补贴未发放完，结转到2018年度成品油价改革对交通运输的补贴。

本部门2018年度收入合计362.72万元，其中：财政拨款收入332.72万元，占91.7%；其他收入30万元，占8.3%。

本部门2018年度支出合计245.43万元，其中：基本支出245.43万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余121.46万元，较上年增加121.46万元，主要原因是主要原因是由于年底拨入的2018年度成品油价改革对交通运输的补贴未发放完，结转到下年度继续发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入332.72万元，较上年决算数减少22.51万元，下降6.34%。主要原因是2018年度成品油价改革对交通运输的补贴拨入。较年初预算数增加115.84万元，增长53%。主要原因年初预算未列入对成品油价改革对交通运输的补贴151.09万元。

本部门2018年度财政拨款支出219.6万元，较上年决算数支出减少135.64万元，下降38.18%。主要原因是由于年底拨入的2018年度成品油价改革对交通运输的补贴未发放完，结转到下年度继续发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11.67万元，占5.3%，较年初预算数减少30.33万元，主要原因是退休人员工资发放渠道调整；交通运输支出207.93万元，占94.7%，较年初预算数增加49.5万元，主要原因是2018年度成品油价改革对交通运输的补贴未列入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出219.6万元。其中：人员经费214.33万元， 较上年增加9.24万元，主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资52.29万元、津贴补贴75.54万元、对个人和家庭的补助86.5万元、退休费10.76万元、生活补助75.83万元。公用经费5.27万元，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、招待费和汽车使用费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是主要原因是严格执行一般性支出压减工作，节流开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费0.35万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待上级单位到我辖区检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为3辆； 2018年度本部门人均接待费80元，车均维护费0.15万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

运管局2018部门决算公开表.XLS