目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、实施国家和甘肃省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作；

2.负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则；

3.受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷；

4. 按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内意思道路运输企业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

5.根据上级交通主管部门的安排，协助实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

6.负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输证、IC卡；

7.负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查，县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可，按规范、标准化要求做好经营户档案管理工作；

8.负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验工作；

9.对全县道路运输市场进行监督管理，规范道路从业人员经营行为，维护正常运输经营秩序；

10.组织、实施全县运输市场的行政执法工作；

11.协调和处理群众投诉、上访等工作；

12.调查道路运输行政处罚案件；

二、机构设置

运管局隶属县交通运输局，下设综合股、业务股、运政股，为科级单位，编制5人。2024年年底共有在职职工15人，其中管理六级1人，正科级4人，副科级1人，其他9人。退休职工11人，遗属1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为369.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.97万元，增长4.52%，主要原因是公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.15万元,其中：财政拨款收入369.15万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.15万元,其中：基本支出261.74万元,占70.90%；项目支出107.41万元,占29.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为369.15万元。与上年相比,各增加15.97万元，增长4.52%。主要原因是公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.15万元,较上年决算数增加15.97万元，增长4.52%。主要原因是公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.40万元,占0.65%；社会保障和就业支出36.18万元,占9.80%；卫生健康支出13.85万元,占3.75%；交通运输支出279.39万元,占75.68%；住房保障支出37.33万元,占10.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.29万元,支出决算为369.15万元,完成年初预算的167.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.68万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的637.03%,决算数大于预算数的主要原因是在职各类保险未纳入社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗、大病、公务员医疗补助未纳入卫生健康支出。

4．交通运输支出年初预算数为192.43万元,支出决算为279.39万元,完成年初预算的145.19%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公共交通运营补助。

5．住房保障支出年初预算数为22.18万元,支出决算为37.33万元,完成年初预算的168.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.74万元。其中：

人员经费236.74万元,较上年决算数减少4.65万元，下降1.93%,主要原因是在职人员减少，两人转退休。人员经费用途主要包括基本工资73.05万元、津贴补贴69.91万元、奖金18.67万元、社会保障缴费31.56万元，住房公积金19.73万元，对个人和家庭的补助18.47万元。

公用经费25.00万元,较上年决算数增加19.13万元，增长325.81%,主要原因是增加了自身能力建设资金20万元。公用经费用途主要包括办公费3.71万元、印刷费0.21万元、邮电费0.04万元、差旅费0.54万元、维修（护）费18.95万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.1万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，节简为主，减少公务接待,较上年决算数减少0.18万元，下降27.43%,主要原因是公务接待较上年减少次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数减少0.04万元，下降10.53%,主要原因是用于日常开展工作检查车辆燃油费。

其中：1.公务用车购置费无

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，,较上年决算数减少0.04万元，下降10.53%,主要原因是用于日常开展工作检查车辆燃油费。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，节简为主，减少公务接待,较上年决算数减少0.14万元，下降49.74%,主要原因是上级部门检查工作，接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.21万元,其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.46万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车主要是用于开展日常工作中的业务检查和环境卫生整治。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,共涉及资金108.02万元,我局组织对“2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”和“2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出373.06万元，2024年度全年全年预算257.20万元，全年决算支出369.15万元。

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目两个,涉及资金108.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”和“2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分”2个项目绩效自评。2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金和2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分结果为“优秀”，项目总体完成情况较好，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我部门在2024年度部门决算中反2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”和“2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分”两个项目绩效自评结果。

1.“2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.87分。项目全年预算数为49.699万元,执行数为49.090282万元,完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时发放。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是进一步及时完成发放工作。2022年农村客运油价补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金项目绩效自评情况：结果为“优秀”，项目总体完成情况较好，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
2.“2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为58.32万元,执行数为58.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是进一步及时完成发放工作。2023年农村客运和城市交通发展奖励资金费改税部分项目绩效自评情况：结果为“优秀”，项目总体完成情况较好，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

附件：2023年部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。