目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

（十）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（十一）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

（十二）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（十三）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（十四）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

迭部县交通运输局属于行政单位（单位性质），内部科室设置有：综合股，工程建设管理股、路政管理股，水运海事和铁路协调管理股等股室；下设迭部县县乡公路管理站和迭部县交通运输综合行政执法队。

（二）人员基本情况

迭部县交通运输局现有干部职工25人，编制22人，其中：行政编制8人，事业编制14人。领导班子配备3名，局长1名、副局长2名。

（三）部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立预算核算单位1个。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7226.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加1372.9万元,增长23.46%,主要原因是一般公共预算项目收支的增加，2023年度下达公路养护、车辆购置税收入补助地方资金等各类交通专项财政拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7226.00万元,其中：财政拨款收入6926.00万元,占95.85%；其他收入300.00万元,占4.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7226.00万元,其中：基本支出293.55万元,占4.06%；项目支出6932.45万元,占95.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6926.00万元。与上年相比,各增加1072.89万元,增长18.33%。一般公共预算项目收支的增加，2023年度下达公路养护、车辆购置税收入补助地方资金等各类交通专项财政拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6896.00万元,较上年决算数增加1042.89万元,增长17.82%。一般公共预算项目收支的增加，2023年度下达公路养护、车辆购置税收入补助地方资金等各类交通专项财政拨款资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6896.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.85万元,占0.08%；社会保障和就业支出74.17万元,占1.08%；卫生健康支出27.07万元,占0.39%；农林水支出279.00万元,占4.05%；交通运输支出3456.26万元,占50.12%；住房保障支出27.67万元,占0.4%；其他支出3025.98万元,占43.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.17万元,支出决算为6896.00万元,完成年初预算的3684.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为5.85万元，支出决算为5.85万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为74.17万元，支出决算为74.17万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为27.07万元，支出决算为27.07万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为279万元，支出决算为279.00万元,完成年初预算的100%。

5．交通运输支出年初预算数为187.17万元,支出决算为3456.26万元,完成年初预算的1846.59%,决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金未列入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为27.67万元，支出决算为27.67万元,完成年初预算的100%。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,年中调整预算为3025.98万元，支出决算为3025.98万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.55万元。其中：

人员经费283.55万元,较上年决算数减少19.9万元,下降6.56%,主要原因是职工人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少23.98万元,下降70.57%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.00万元,本年支出30.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下农村基础设施建设支出30.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.04万元,增长6.81%,主要原因是实际支出增加，未超出预算。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.04万元,增长6.81%,主要原因是实际支出增加，未超出预算。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.70万元。主要是公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次47人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少23.98万元,下降70.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减运行支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作中的业务检查和环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目7个,共涉及资金2173万元,占一般公共预算项目支出总额的31.51%。从评价情况来看,2023年度车辆购置税收入补助地方资金用于公路项目、成品油税费改革转移支付资金的使用，在项目建设立项之初，强化项目环境影响评价，项目建设时注重环保、安全等。部分项目因地制宜，在项目设计之初，整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境等；在项目建设的各乡镇调查显示，社会公众对项目改善道路通行服务水平感到满意，基本达到了既定目标，社会可持续效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年度为民办实事自然村组通硬化路项目、2023年成品油税费改革转移支付资金项目等7个项目绩效自评结果。

1.2022年度为民办实事自然村组通硬化路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141万元,执行数为141万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2.2023年成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

3.2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元,执行数为185万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

4.2023年第一批车购税收入补助地方资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

5.2023年东西部协作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

6.迭部县公路驿站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为960万元,执行数为960万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

7.旺藏镇阿赛村(加义古村至普古村)道路硬化工程2023年财政第二批衔接资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

附件：2023年部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）