2023年度迭部县道路运输管理局部门决算
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2024-09-19 16:55:06 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 1.宣传、贯彻、实施国家和甘肃省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章,负责本辖区内道路运输管理工作; 2.负责本辖区内运输市场的调查研究和预测,具体实施本辖区内道路运输行业发展规划,建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则; 3.受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷; 4. 按照交通部“三关一监督”,严把运输市场准入关,营运车辆技术状况关,营运驾驶员从业资格关,做好汽车客运站场的安全生产监督工作,履行道路运输行业安全管理职责,负责本辖区内意思道路运输企业安全管理职责,负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。 5.根据上级交通主管部门的安排,协助实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务,保证指令性计划运输任务的完成。 6.负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作,核发经营许可证和营运车辆道路运输证、IC卡; 7.负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查,县级行政区域内道路旅客运输经营许可,除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可,客货道路运输站(场)经营许可,机动车维修经营许可,驾驶员培训许可,按规范、标准化要求做好经营户档案管理工作; 8.负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务,质量信誉考核及营运车辆年度审验工作; 9.对全县道路运输市场进行监督管理,规范道路从业人员经营行为,维护正常运输经营秩序; 10.组织、实施全县运输市场的行政执法工作; 11.协调和处理群众投诉、上访等工作; 12.调查道路运输行政处罚案件; 二、机构设置 运管局隶属县交通运输局,下设综合股、业务股、运政股,为科级单位,编制5人。2023年年底共有在职职工15人,其中正科级5人,副科级1人,其他9人。退休职工9人,遗属1人。 第二部分2023年度部门决算表 见附件 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为353.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.44万元,增长5.19%,主要原因是本年度公共交通运营补助的发放比上年度增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计352.31万元,其中:财政拨款收入352.31万元,占100%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计353.19万元,其中:基本支出247.27万元,占70.01%;项目支出105.92万元,占29.99%;。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为353.19万元。与上年相比,各增加17.44万元,增长5.19%。主要原因是本年度增加了公共交通运营补助的发放。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出353.19万元,较上年决算数增加18.31万元,增长5.47%。主要原因是本年度增加了公共交通运营补助的发放。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出353.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.07万元,占11.91%;卫生健康支出14.15万元,占4.01%;交通运输支出280.19万元,占79.33%;住房保障支出16.78万元,占4.75%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.26万元,支出决算为353.19万元,完成年初预算的193.78%。其中:增加了公共交通运营补助的发放。 1.一般公共服务支出年初预算数为182.26万元,支出决算为353.19万元,完成年初预算的193.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度增加了公共交通运营补助105.92万元的发放。 2.社会保障和就业支出年初预算数为14.55万元,支出决算为42.07万元,完成年初预算的289.14%,决算数大于预算数的主要原因是年初公务员医疗补助和养老金未纳入预算。 3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的14.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。 4.交通运输支出年初预算数为182.26万元,支出决算为280.19万元,完成年初预算的153.73%,决算数大于预算数的本年度增加了公共交通运营补助。 5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的16.78%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房保障纳入交通运输支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.27万元。其中: 人员经费241.39万元,较上年决算数增加58.95万元,增长32.31%,主要原因在职工作人员经费增加,工资增资,人员经费用途主要包括基本工资57.12万元、津贴补贴81.17万元、奖金35.4万元、绩效工资5.21万元、社会保障缴费33.16万元、住房公积金16.78万元、对个人和家庭的补助12.55万元。 公用经费5.87万元,较上年决算数减少1.16万元,下降16.52%,主要原因是上年度有结转公用经费。公用经费用途主要包括办公费1.47万元、手续费0.01万元、水费0.09元、电费0.34、邮电费0.07万元、取暖费1.3万元、物业费0.06万元、维修费0.45万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.1万元、公务用车维护费0.38万元、其他交通费用0.11万元。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因是我局车辆使用年限长,车辆费用增加,较上年决算数增加0.22万元,增加48.42%,主要原因是车辆使用费增加。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因是我局车辆使用年限长,车辆费用增加,较上年决算数增加0.22万元,增长48.42%,主要原因是车辆使用费增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度公务用车经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是我局车辆使用年限长,车辆费用增加。公务接待经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是我局工作中压减公务接待,节流开支。
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附件【迭部县道路运输管理局2023年度部门支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县道路运输管理局2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分(农村客运)2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县道路运输管理局 (决算表).xlsx】 附件【迭部县道路运输管理局关于下达2021年度农村客运出租车油价补贴资金的通知(农村客运)2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县道路运输管理局关于下达2021年度农村客运出租车油价补贴资金的通知(出租车)2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县道路运输管理局关于提前下达2023年农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分的通知2023年度项目支出绩效自评表.xls】 |
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