按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.贯彻执行“建养并重、强化管理;深化改革、调整结构;依靠科技、提高质量;依法治路、保障畅通”的公路工作方针。
2.贯彻执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》及地方政策和法律法规,坚持科学养护与规范化管理,提高公路养护质量,改善公路服务水平。
3.参与新建公路工程项目交竣工验收工作,负责公路养护技术、养护作业的行业管理。
4.认真完成上级下达的各项公路养护工作任务和生产指标。
5.采取正确的技术措施,改善公路路况,保持公路及其设施经常处于完好状态,保障公路行车安全、舒适、畅通。
6.坚持“预防为主,防治结合”的方针,积极做好公路水毁预防和抢修工作,提高公路的抗灾能力,减少公路损失。
7.积极创造文明样板路,确保公路畅、洁、绿、美。
8.协助路政部门保护公路路产,维护公路路权。
9.坚持“安全第一,预防为主”的方针,落实安全生产责任制,贯彻有关安全、劳动保护的法律法规,确保安全生产无事故。
10.严格执行机械管理制度,提高机械车辆的完好率和使用率。
11.严格执行财务管理制度,做好资金管理和使用,及时准确提供财务信息。
12.积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法,改善养护手段,提高养护水平和质量。
13.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构。
无
参照公务员法管理单位。
无
直属事业单位。
迭部县县乡公路管理站,现有干部职工9人,编制7人,其中:事业编制7人。领导配备站长1名,副站长1名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年收支预算情况。
(一)收入预算
2024年预算收入133.48万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加133.48万元,增加100%,增加的主要原因是本年度预算单列,人员经费增加。当年财政拨款为一般公共预算收入133.48万元。
(二)支出预算
2024年支出预算133.48万元(详见部门预算公开表3),比2023年预算增加133.48万元,增加100%,增加的主要原因是本年度预算单列,人员经费增加。包括:
1.社会保障与就业支出3.58万元。
2.交通运输支出116.96万元。
3.住房保障支出12.94万元。
四、一般公共预算情况
2024年省本级一般公共预算支出133.48万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出133.48万元,比2023年预算增加133.48万元,增加100%,增加的主要原因是本年度预算单列,人员经费增加。
(二)项目支出
无
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.本部门无因公出国(境)费用,与2023年预算持平。
2.公务接待费0.35万元,比2023年预算增加0.35万元,增加100%,增加的主要原因是本年度预算单列。
3.本部门无公务用车购置及运行维护费,与2023年预算持平。
4.本部门无培训费,与2023年预算持平。
5.本部门无会议费,与2023年预算持平。
6.机关运行经费5万元,比2023年预算增加5万元,增加100%,增加的主要原因是本年度预算单列,其中:办公费0.7万元,印刷费0.25万元,手续费0.05万元,水费0.05万元,电费0.75万元,邮电费0.4万元,取暖费0.7万元,差旅费0.25万元,其他交通费用1万元,公务接待费0.35万元,委托业务费0.5万元。
。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2024年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2024年预算无非税收入预算。
(三)政府采购情况
2024年预算未安排政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为0万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。
(五)重点项目情况
2024年预算无重点项目,相关表格为空表。
(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。2023年度本部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价,衡量资金的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验是否达到预期目标,资金使用是否有效,提高资金的使用效益,为今后年度资金提供重要依据。同时,总结经验,分析问题,采取措施进一步改进和完善财政支出管理,提高财政资金使用效益,为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。
(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。
八、名词解释
1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2.社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。
3.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
4.基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。
7.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
8.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.迭部县县乡公路管理站2024年预算表
2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体(项目)支出绩效目标申报的批复
3.迭部县县乡公路管理站2024年部门(单位)整体绩效目标表