按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、实施国家和甘肃省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作；

2.负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则；

3.受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷；

4. 按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内意思道路运输企业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

5.根据上级交通主管部门的安排，协助实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

6.负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输证、IC卡；

7.负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查，县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可，按规范、标准化要求做好经营户档案管理工作；

8.负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验工作；

9.对全县道路运输市场进行监督管理，规范道路从业人员经营行为，维护正常运输经营秩序；

10.组织、实施全县运输市场的行政执法工作；

11.协调和处理群众投诉、上访等工作；

12.调查道路运输行政处罚案件；

13.负责对驾驶员培训机构教学工作实施日常监督检查；

14.抓好行业安全生产的监管工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

直属事业单位。纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县道路运输管理局。隶属县交通运输部门，下设综合股、业务股、运政股，为正科级单位。编制5人。2024年年初有在职职工15人，其中正科级5人，副科级1人，其他9人。退休职工9人，遗属1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入220.29万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加23.48万元，增长11.9%，增长的主要原因是工作人员的增资。我局当年的财政拨款为一般公共预算收入220.29万元。

（二）支出预算

2024年支出预算220.29万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加23.48万元，增长11.9%，增长的主要原因是工作人员的增资。包括：

1.交通运输支出192.43万元

2.社会保障和就业支出5.68万元。

3.住房保障支出22.18万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出220.29万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出220.29万元，比2023年预算增加23.48万元，增长11.9%，增长的主要原因是工作人员的增资。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本年度预算无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.19万元，比2023年预算无变动，无变动主要原因是公务接待费用少，无超标。

3.公务用车购置及运行维护费0.34万元，比2023年预算无变动，无变动的主要原因是我局有两辆公务用车公务用车运行维护经费少。

4.本年度预算无培训费。

5.本年度预算无会议费。

6.机关运行经费5万元，比2023年预算无变动，无变动的主要原因是同上年度一致。其中包括办公费1.44万元，手续费0.01万元，水费0.09万元，邮电费0.03万元，电费0.34万元，取暖费1.3万元，物业费0.06万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.19万元，公务用车运行维护费0.34万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2024年预算无使用政府性基金预算安排支出。

（二）非税收入情况

2024年计划征收20万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为408.64万元。其中：办公用房630平方米，价值374.14万元。共有公务用车2辆，价值28.41万元。单价20万元以上的设备价值0.0万元。2024年度购置固定资产总额为0.46万元，为一台台式计算机，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

我局对2023年度部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价，衡量资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高资金的使用效益，为今后年度资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。

(二）2024年预算绩效管理工作情况。

我局2024年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县道路运输管理局2024年部门预算表公开

2.迭部县财政局关于批复2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县道路运输管理局2024年部门整体绩效目标表