一、部门职责

迭部县交通局是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，单位性质为行政。地方道路管理站为交通局附属单位，其单位性质为事业。本单位财务实行内部管理，实行目标化、民主化、人性化管理。全单位在职25人，其中副县1人，正科1人，副科4人，一般干部19人。核编人员15人，实有25人，退休20人。我单位坚持以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为办公室工作正常运转提供了经费保障，确保了各项工作任务地完成。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年收入总计11224358.30元。具体包括：财政拨款收入11224358.30元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年支出总计11224358.30元。

按支出性质分类：

（1）基本支出4224358.30元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出7000000元，主要是农村公路建设支出和基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出3419836元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出19000元，为单位办公、印刷、水电、劳务、租赁、邮电、取暖、委托业务、车改补贴等支出。

（3）对个人和家庭补助支出785522.3元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出0元。

（5）年末结转和结余0元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11224358.3元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出454358.3元；

2、交通运输支出10770000元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额0元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产713457.10元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出10000元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费10000元（公务用车运行费10000元），主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0元。

（4）机关运行经费支出情况：2016年机关运行经费支出19000元。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县交通运输局2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls