目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻、实施国家和甘肃省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作；

2.负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则；

3.受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷；

4. 按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内意思道路运输企业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

5.根据上级交通主管部门的安排，协助实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

6.负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输证、IC卡；

7.负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查，县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可，按规范、标准化要求做好经营户档案管理工作；

8.负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验工作；

9.对全县道路运输市场进行监督管理，规范道路从业人员经营行为，维护正常运输经营秩序；

10.组织、实施全县运输市场的行政执法工作；

11.协调和处理群众投诉、上访等工作；

12.调查道路运输行政处罚案件；

二、机构设置

运管局隶属县交通运输局，下设综合股、业务股、运政股，为科级单位，编制5人。2022年年底共有在职职工15人，其中正科级5人，副科级1人，其他9人。退休职工9人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为335.75万元。与上年度收、支总计各减少29.24万元,下降8.01%,主要原因是本年度油价补贴的发放比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计332.84万元,其中：财政拨款收入332.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.75万元,其中：基本支出189.48万元,占56.58%；项目支出145.40万元,占43.42%；结转结余上年度公用经费0.87万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为335.75万元。与上年相比,各减少29.24万元,下降8.01%。主要原因是本年度油价补贴的发放比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出335.75万元,较上年决算数减少29.24万元,下降8.01%。主要原因是本年度油价补贴的发放比上年度减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为154.44万元,支出决算为334.88万元,完成年初预算的116.83%,决算数大于预算数的主要原因是油价补贴145.4万元的发放未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.68万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的183%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资津贴调资。

3．交通运输支出年初预算数为154.44万元,支出决算为334.88万元,完成年初预算的116.83%,决算数大于预算数的主要原因是油价补贴145.4万元的发放未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.88万元。

人员经费167.44万元,较上年决算数减少177.56万元,下降51.47%,主要原因油价补贴发放科目录入到商品和服务支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费152.43万元,较上年决算数增加135.35万元,增张792%,主要原因是146.45万元的油价补贴发放科目录入到商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、公务用车维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.03万元,机关运行经费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车维护费万元、专用燃料费。机关运行经费较上年决算数减少10.05万元,下降%,主要原因是减少了维修（护）的开支。机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、公务用车维护费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.18万元,其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,属其他用车3辆,其他用车主要是用于开展检查日常工作需要。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行一般性支出，较上年决算数减少0.08万元,下降15.09%,主要原因是我局工作中压减公务接待，节流开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是我局有三辆轿车用于开展日常工作中的业务检查，增加运行费用，较上年决算数增加0.11万元,增长32.35%,主要原因是三辆车的燃料费、车辆使用费的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是我局有三辆轿车用于开展日常工作中的业务检查，增加运行费用，较上年决算数增加0.11万元,增长32.35%,主要原因是三辆车的燃料费、车辆运维费的增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因用于接待上级单位来我辖区检查指导工作时发生的业务接待,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是没有产生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车保有量为3辆。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金145.4万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。我局组织对“2020年油价补贴”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出335.75万元。2022年度全年全年预算154.44万元，全年决算支出335.75万元，预算执行率117.4%。

2. 绩效自评结果

   我部门在2022年度部门决算中反映“2020年油价补贴的发放”1个项目绩效自评。2020年油价补贴的发放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为145.4万元,完成预算的145.4%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及原因：一是资金文件收到的迟；二是执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强相关单位之间的沟通；二是进一步及时完成发放工作。2020年油价补贴发放项目绩效自评情况：结果为“优秀”，项目总体完成情况较好，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
   (三)部门绩效评价结果

   根据预算绩效管理要求,我局组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效评价，共涉入资金335.75万元，其中人员经费167.44万元、公用经费5.98万元、2020年度油价补贴146.45万元（包括上年度1.03万元），结转下年公用经费0.87万元，对迭部县道路运输整体绩效开展了重点绩效评价。

   附件1：2022年部门整体支出绩效自评表

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。