一、部门职责

（一）、宣传、贯彻道路运输发展规划、道路运输有关政策规定以及道路运输行业各类许可工作；

（二）、贯彻落实道路运输行业有关技术规范、标准；

（三）、维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，维护道路经营者及其他当事人的合法权益，保护道路运输可持续发展环境。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计253.39万元，与上年相比减少了31.8万元，减幅11%。主要原因是成品油价改革补贴的拨付少于上一年度；

2、2016年财政拨款支出总计253.39万元，与上年相比减少了31.8万元，减幅11%，主要原因为主要原因是成品油价改革补贴的拨付少于上一年度；

按经济科目分类：

（1）工资福利支出132.63万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出5.1万元，为单位办公费0.4万元、取暖费2.07万元、差旅费0.03万元、公务用车运行费2.6万元；

（3）对个人和家庭补助支出88.05万元，主要是退休费44.87万元、住房公积金11.77万元、医疗费0.14万元、生活补助0.97、抚恤金1.84万元、成品油价改革补贴28.46万元；

（4）其他资本性支出13.12万元，为上级调拨执法车辆一台8.48万元、上级调拨办公设备3.31万元，购置办公家具1.33万元；

（5）年末结转和结余15.9万元，主要是本年度办公设备购置预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施完，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出253.39万元，具体支出情况如下：

1、交通运输支出205.56万元；

2、社会保障和就业支出44.87万元.

（三）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购办公家具支出1.33万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产255.97万元。本单位共有车辆3辆(一般执法执勤用车3辆)。

（四）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，运管局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出2.6万元，比年初预算降低43%，较上年度减少0.13万元，减幅15%。

（1）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费2.6万元（公务用车运行费2.6万元），较上年度减少0.13万元，增幅（减幅）15%，

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县运管局2016年部门决算表.xls