按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年预算公开如下：

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

（十）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（十一）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

（十二）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（十三）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（十四）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县交通运输局属于行政单位（单位性质），内部科室设置有：综合股，工程建设管理股、路政管理股，水运海事和铁路协调管理股等股室；下设迭部县县乡公路管理站和迭部县交通运输综合行政执法队。

2、人员设置情况

迭部县交通运输局现有干部职工25人，编制22人，其中：行政编制8人，事业编制14人。领导班子配备3名，局长1名、副局长2名。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金350.73万元，较上年增加58.54万元：其中本级（局机关）支出350.73万元、较上年增加58.54万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出340.73万元，其中本级（局机关）支出340.73万元。主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助、退休费。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出10万元，其中本级（局机关）支出10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出350.73万元，较上年增加58.54万元，变化的主要原因是工作人员增加。

（二）项目支出

本部门2023年无安排项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0.7万元，较上年无增减。其中

公务接待费0.7万元，较上年无增减；无公出国（境）费用；无公务用车购置费用；无公务用车运行维护费。

本级“三公”经费支出经费0.7万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排10万元，具体安排办公费1.3万元、印刷费0.9万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.9万元、邮电费0.8万元、取暖费1.4万元、差旅费0.4万元、其他交通费用2万元、公务接待费0.7万元、其他商品和服务支出1.45万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无增减。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

本年固定资产金额为941.05万元。其中：办公用房1650平方米，业务用房2615.8平方米，其他50平方米。单价20万元以上的设备价值0.0万元。

七、预算绩效管理情况

2023年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

1、组织保障方面

我单位积极拓展预算绩效管理的广度和深度，主动担当作为，加压奋进前行，促进本单位资源配置效率和使用效益提升，助推我县经济高质量发展。

2、绩效目标管理方面：

我单位为了进一步加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效期。按照预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，编制本单位预算、实施绩效监控，开展绩效评价的重要性基础和依据。

3、绩效运行监控方面：

我单位定期将绩效目标实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。通过跟踪检查、数据统计分析等，动态了解掌握目标实现程度、资金支出进度，对绩效监控中发现的问题及时整改。

4、绩效评价管理方面：

2023年度人员经费及公用经费总额350.73万元，主要用于我局开展交通运输管理、交通执法等工作经费，按照资金实施计划，制定了预算实施方案，并严格按照预算开展工作。

5、绩效结果反馈与应用方面：

2023年部门整体预算目标填报审核工作已完成。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年预算公开表

2.2023年整体支出绩效目标申报表