第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

（二）、组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（三）、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（四）、负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

（五)、指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

(七)、指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

(八)、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

(九)、制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

(十)、会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

(十一)、承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）、执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（下设5个中队：城区中队、代古寺中队、反恐怖中队、经济犯罪侦查中队、刑事科学技术中队。）、禁毒大队、出入境管理大队、益娃派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所、代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交通管理大队。

（二）综合管理机构设置

1.纪检监察室、政工监督室（下设一室一大队：政工室、警务督察大队）、法制室（下设两个室：信访室、案件审核室）、警务保障室。

2.人员设置情况

指挥中心10人、国内安全保卫大队10人、治安管理大队6人、刑事侦查大队19人、经侦大队3人、禁毒大队8人、出入境管理大队3人、益哇派出所7人、电尕派出所21人、达拉派出所6人、旺藏中心派出所11人、花园中心派出所12人、代古寺派出所10人、腊子口中心派出所9人、看守（拘留）所20人、交通管理大队38人、政工监督室（下设一室一大队：政工室8人、警务督察大队3人）、办公室6人、法制大队6人、警务保障室8人、网安大队6人、科通大队4人、特巡警大队31人、森警大队28人。编制数：行政政法编211个，事业编25个，2024年年初有在职职工225人，其中副县级1人，正科级27人，副科级67人，科员65人，事业干部43人，工勤22人。离退休41人，其中：离休0人，退休41人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5947.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加1134.64万元,增长23.58%,主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5769.05万元,其中：财政拨款收入5769.05万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5805.08万元,其中：基本支出5159.50万元,占88.88%；项目支出645.58万元,占11.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5947.22万元。与上年相比,各增加1134.64万元,增长23.58%。主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5805.08万元,较上年决算数增加1170.66万元,增长25.26%。主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出5805.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.59万元,占2.01%；公共安全支出4704.12万元,占81.03%；社会保障和就业支出410.88万元,占7.08%；卫生健康支出267.15万元,占4.6%；住房保障支出306.35万元,占5.28%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4374.92万元,支出决算为5805.08万元,完成年初预算的132.69%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。。

   2．公共安全支出年初预算数为4314.11万元,支出决算为4704.12万元,完成年初预算的109.04%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为60.81万元,支出决算为410.88万元,完成年初预算的675.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

   4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为306.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5159.50万元。其中：

   人员经费4475.71万元,较上年决算数增加764.6万元,增长20.6%,主要原因是2023年度森林公安局并入我局导致人员经费增加。

   公用经费683.79万元,较上年决算数减少47.49万元,下降6.49%,主要原因是压缩经费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我局2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我局2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为173.24万元,支出决算为173.24万元,较上年决算数增加72.55万元,增长72.05%,主要原因是我局购置6辆执法执勤车辆。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为173.24万元,支出决算为173.24万元,较上年决算数增加72.55万元,增长72.05%,主要原因是我局购置6辆执法执勤车辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为89.95万元,支出决算为89.95万元,较上年决算数增加89.95万元, 主要原因是我局以前年度购置的执法执勤车辆中有6辆已达报废年限，无法使用，因此需重新购置6辆。

   公务用车运行维护费全年预算数为83.29万元,支出决算为83.29万元,较上年决算数减少17.4万元,下降17.29%,主要原因是经费压缩。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。外事接待费支出0.00万元。主要是我局无外事接待。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我局无公务接待。

3. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置6辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度我局机关运行经费支出683.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.65万元、印刷费13.48万元、手续费0.3万元、水费0.49万元、电费36.63万元、邮电费0.41万元、取暖费22.81万元、物业管理费0.61万元、差旅费122.04万元、专用材料费18.26万元、培训费7万元、被装购置费4.19万元、劳务费64.87万元、其他商品和服务支出1.65万元、公务用车运行维护费83.29万元、维修（护）费104.99万元、资本性支出181.14。机关运行经费较上年决算数减少47.49万元,下降6.49%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量增加、经费压缩等。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。本年度培训费支出7.00万元,较上年决算数增加0.62万元,增长9.7%,主要原因是新增人员执法培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度我局政府采购支出合计436.67万元,其中：政府采购货物支出168.57万元、政府采购工程支出211.89万元、政府采购服务支出56.20万元。授予中小企业合同金额168.57万元,占政府采购支出总额的38.60%,其中：授予小微企业合同金额168.57万元,占政府采购支出总额的38.60%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,我局共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品和服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4374.92万元，并对“十户联保禁毒费”“乡镇交管站经费”等二个项目开展了项目支出评价，涉及一般公共预算支出28.5万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

   二、绩效自评结果

   我局在2023年度部门决算中反映“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“十户联保禁毒费”“乡镇交管站经费”等五个项目绩效自评结果。

   1.“商品服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为228.5万元,执行数为228.5万元,完成预算的100%。

   2.“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3993.36万元,执行数为3993.36万元,完成预算的100%。

   3.“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为153.06万元,执行数为53.06万元,完成预算的100%。

   4.“十户联保禁毒费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。

   5.“乡镇交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。

   
   

   三、部门绩效评价结果

   评价结论分项说明：迭部县公安局绩效评价综合得100.00分。

   总体认为：优秀

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。