按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）、研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

（二）、组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（三）、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（四）、负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

（五)、指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

   (七)、指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

   (八)、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

   (九)、制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

   (十)、会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

  (十一)、承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职能，按照公安部提出的精简机关、加强基层的要求精神，依据《公安机关组织管理条例》及《公安部关于县级公安机关机构设置指导意见》、《甘肃省公安厅关于县级公安机关机构设置实施方案》，我局内设机构分为执法勤务机构和综合管理机构。其中执法勤务机构内设一中心五队九所；综合管理机构内设四室。

（一）、执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（下设5个中队：城区中队、代古寺中队、反恐怖中队、经济犯罪侦查中队、刑事科学技术中队。）、禁毒大队、出入境管理大队、益娃派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所、代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交通管理大队。

（二）综合管理机构设置

1.纪检监察室、政工监督室（下设一室一大队：政工室、警务督察大队）、法制室（下设两个室：信访室、案件审核室）、警务保障室。

2.人员设置情况

指挥中心10人、国内安全保卫大队10人、治安管理大队6人、刑事侦查大队19人、经侦大队3人、禁毒大队8人、出入境管理大队3人、益哇派出所7人、电尕派出所21人、达拉派出所6人、旺藏中心派出所11人、花园中心派出所12人、代古寺派出所10人、腊子口中心派出所9人、看守（拘留）所20人、交通管理大队38人、政工监督室（下设一室一大队：政工室8人、警务督察大队3人）、办公室6人、法制大队6人、警务保障室8人、网安大队6人、科通大队4人、特巡警大队31人、森警大队28人。编制数：行政政法编211个，事业编25个，2024年年初有在职职工225人，其中副县级1人，正科级27人，副科级67人，科员65人，事业干部43人，工勤22人。离退休41人，其中：离休0人，退休41人。

（三）直属事业单位

我局无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入 5279.3万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加762.24万元，增长17%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算财政拨款5137.16万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入142.14万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算5137.16万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加762.24万元，增长17 %，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.公共安全支出 4665.92万元。

2.社会保障和就业支出32.08万元。

3.住房保障支出439.16万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出5137.16万元（详见部门预算公开表6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 5137.16万元，比2023年预算增加762.24万元，增长 17 %，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本单位2024年共安排专项业务费支出28.5万元，其中本级支出28.5万元、无所属事业单位支出。较上年无变化。明细如下：乡镇交管站经费22万元、“十户联保”禁毒费6.5万元。（详见部门预算公开表8）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表9，10）

因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

公务接待费2万元，较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费29万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费29万元），较上年无变化。

培训费15万元，较上年无变化。

会议费0万元，较上年无变化。

机关运行经费 200 万元，较上年无变化。其中：办公费20万元、印刷费17万元、手续费0.6万元、水费0.5万元、电费23万元、邮电费2.3万元、取暖费21万元、差旅费23万元、工会经费2.6万元、培训费15万元、被装购置费13万元、劳务费26万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费29万元、维修（护）费5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算非税收入为252万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额902.1 万元，其中：政府采购货物预算902.1 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4317.79 万元。其中：通用办公设备及家具价值 532.42万元。部门及所属预算单位共有执法执勤车15辆，价值197.65万元。无单价 10万元以上的设备。2024年度单位拟购置固定资产总额为 902.1万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年预算无重点项目。（详见部门预算公开表8）

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算部门管理转移支付资金为370万元。（详见部门预算公开表12）

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面:

为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由财务室负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面:

加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目实行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面:

将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面:

在部门绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我单位按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

6.2023年本单位一般公共预算项目1个，涉及财政支出赴外招商费28.5万元。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年我单位预算纳入绩效目标管理明确了预算绩效管理职能，加强资金监督与管理确保专项资金专款专用。本单位一般公共预算项目1个，涉及财政支出28.5万元，其中：乡镇交管站经费22万元、“十户联保”禁毒费6.5万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.迭部县公安局局2024年预算表

      2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县公安局2024年部门整体绩效目标表

4.迭部县公安局乡镇交管站经费绩效目标表

5.迭部县公安局“十户联保”禁毒费绩效目标表