按照《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县公安局2022年部门决算公开如下：

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

2.组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

3.依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

4.负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

5.指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

6.指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

7.指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

8.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

9.制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

10.会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

11.承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国保大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、出入境大队、森警大队、网安大队、特巡警大队、益哇派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所,代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交警大队。

2.综合管理机构设置

办公室、政工科、督察大队、法制大队、科通大队、警务保障室。至2021年底单位有编制188个，其中行政编制188个，事业编制25个，无机关工勤编制，单位实有在职人员196人，其中：行政人员152人，事业人员49人，有退休24人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4812.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加798.65万元,增长19.9%,主要原因是人员增加,导致工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4807.90万元,其中：财政拨款收入4807.90万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4634.42万元,其中：基本支出4442.39万元,占95.86%；项目支出192.03万元,占4.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4812.58万元。与上年相比,各增加833.84万元,增长20.96%。主要原因是人员增加,导致工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4634.42万元,较上年决算数增加660.37万元,增长16.62%。主要原因是人员增加,导致工资增长。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为121.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致工资增长。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,无主要原因是无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为3875.09万元,支出决算为4461.67万元,完成年初预算的115.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致经费超支。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.20万元,支出决算为51.15万元,完成年初预算的253.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致工资增长。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无国有资本预算经营支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4442.39万元。其中：

人员经费3711.11万元,较上年决算数增加407.86万元,增长12.35%,主要原因是人员增加,导致工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费731.28万元,较上年决算数增加181.78万元,增长33.08%,主要原因是新增人员后，导致经费上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、培训费、被装购置费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出731.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加181.77万元,增长33.08%,主要原因是人员增加所导致。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出6.39万元,较上年决算数减少7.02万元,下降52.35%,主要原因是疫情导致。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计148.03万元,其中：政府采购货物支出74.47万元、政府采购工程支出67.17万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为100.69万元,支出决算为100.69万元,较上年决算数减少3.64万元,下降3.49%,主要原因是车辆维护减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为100.69万元,支出决算为100.69万元 ,较上年决算数减少3.64万元,下降3.49%,要原因是经费不足所导致。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为100.69万元,支出决算为100.69万元 ,较上年决算数减少3.64万元,下降3.49%,主要原因是经费不足所导致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映智慧交管设施建设及维修项目等1个项目绩效自评结果。智慧交管设施建设及维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是建设网络高清监控点；二是建成统一的视频管理系统;三是充分利用当前先进的技术手段做到对过往车辆的监控和管制。发现的主要问题及原因：一是单位实际支付进度与既定支付进度存在一定的差距，反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度有所不足；二是单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率反应不明确，反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度不高。下一步改进措施：一是单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。

智慧交管设施建设及维修项目项目绩效自评情况：迭部县公安局绩效评价综合得100.00分。总体认为：该项目资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率高，预算到位及时，预算执行率高，项目后期质量合格。（详见附表）

部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年迭部县公安局部门决算公开表

      2.2022年项目支出绩效自评表

      3.2022年项目绩效评价报告