一、部门职责

（一）研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

（二）组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（三）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（四）负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

（五)指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

(七)指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

(八)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

(九)制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

(十)会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

(十一)承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

根据上述职能，按照公安部提出的精简机关、加强基层的要求精神，依据《公安机关组织管理条例》及《公安部关于县级公安机关机构设置指导意见》、《甘肃省公安厅关于县级公安机关机构设置实施方案》，我局内设机构分为执法勤务机构和综合管理机构。其中执法勤务机构内设一中心五队九所；综合管理机构内设四室。

（一）执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（下设5个中队：城区中队、代古寺中队、反恐怖中队、经济犯罪侦查中队、刑事科学技术中队。）、禁毒大队、出入境管理大队、益娃派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所、代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交通管理大队。

（二）综合管理机构设置

纪检监察室、政工监督室（下设一室一大队：政工室、警务督察大队）、法制室（下设两个室：信访室、案件审核室）、警务保障室。

2.人员设置情况

指挥中心10人、国内安全保卫大队11人、治安管理大队6人、刑事侦查大队21人、禁毒大队6人、出入境管理大队3人、益哇派出所11人、电尕派出所27人、达拉派出所6人、旺藏中心派出所11人、花园中心派出所13人、代古寺派出所11人、腊子口中心派出所10人、看守（拘留）所16人、交通管理大队44人。政工监督室（下设一室一大队：政工室5人、警务督察大队3人）、法制室7人、警务保障室13人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2023年预算共安排资金4374.92万元，较上年增加479.63万元：其中本级（局机关）支出4374.92万元、较上年增加479.63万元；无所属事业单位支出。

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2023年共安排人员支出4146.42万元，，其中本级支出4146.42万元、无所属事业单位支出。明细如下：公共安全支出4314.11万元、行政单位离退休费60.81万元。

2.公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出200万元，其中本级支出200万元、无所属事业单位支出。明细如下：办公费20万元、印刷费18万元、手续费1万元、水费0.5万元、电费21万元、邮电费1.5万元、取暖费21万元、物业管理费0.3万元、差旅费22万元、租赁费0.5万元、工会经费1.6万元、其他交通费1.8万元、培训费15万元、被装购置费12万元、劳务费26万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费29万元、维修费6.8万元。

3.增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出4374.92万元，较上年增加430.13万元，变化的主要原因是新增人员和原森林公安局合并预算。

（二）项目支出

本单位2023年共安排专项业务费支出28.5万元，其中本级支出28.5万元、无所属事业单位支出。比2022年预算减少29.01万元，减少52%，减少的主要原因是看守所供养费未列入本次预算。明细如下：乡镇交管站经费22万元、“十户联保”禁毒费6.5万元等。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算31万元，较上年无变化。其中：

公务接待费2万元，较上年无变化；

无因公出国（境）费，较上年无变化；

无公务用车购置费，较上年无变化；

公务用车运行维护费29万元，较上年无变化；

本级“三公”经费支出31万元；

无所属事业单位“三公”经费支出；

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排200万元，具体安排如下：办公费20万元、印刷费18万元、手续费1万元、水费0.5万元、电费21万元、邮电费1.5万元、取暖费21万元、物业管理费0.3万元、差旅费22万元、租赁费0.5万元、工会经费1.6万元、其他交通费1.8万元、培训费15万元、被装购置费12万元、劳务费26万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费29万元、维修费6.8万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加31万元，变化的主要原因是：新增人员和原森林公安局合并预算。

五、政府采购预算情况说明

本单位2023年无政府采购预算支出，较上年无变化。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为3633.38万元。其中：办公用房1310.28平方米，价值451.56万元。部门及所属预算单位共有执法执勤车39辆，价值538.56万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

本单位在预算绩效工作中由警务保障室组织，分管领导王仁舟领导，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

2.绩效目标管理方面：

2022年部门预算整体支出及项目支出绩效目标均已完成。

3.绩效运行监控方面：

（1）本单位绩效运行监控开展情况。本次绩效评价后，发现问题及原因分析如下： （一）本单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。（二）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

（2）对绩效运行监控中发现的问题督促整改结果的说明：绩效于行监控中未发现不公正，标准不统一，资料不真实可靠，未公开、未接受监督等问题。

4.绩效评价管理方面：

本单位项目支出和部门整体支出绩效自评情况评价结论分项说明：迭部县公安局绩效评价综合得100.00分。总体认为：部门整体及各项目资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率高，预算到位及时，预算执行率高，项目后期质量合格。财政评价、部门评价开展情况：综合考量实施管理和财务方面内容，根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率高，预算到位及时，预算执行率高，项目后期质量合格。

5.绩效结果反馈与应用方面：

（1）绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：（一）用实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核本单位预算执行的及时性和均衡性程度。2.本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核我局对本年度结转结余资金的实际控制程度。

（2）对项目实施单位的反馈情况，我的整改情况及预算绩效结果应用情况。（一）有利于根据项目事先制定的任务、目标、计划、预算、定额等预计数据与项目实际效益情况对比分析，进行评价。 （二）在数据资料及有关统计的基础上，综合运用统计学的方法，按照资料的搜集、数据的整理、统计应用分析三个步骤对标准值进行测定。 （三）可以根据评价指标的概念与内涵，运用一定的评语确定财政资金支出绩效结果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金28.5万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出28.5万元；无政府性基金项目，无涉及财政支出费；我局无所属预算单位。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年部门预算公开报表

      2.2023年部门整体支出绩效目标申报表

      3.2023年“十户联保”禁毒经费绩效目标申报表

      4.2023年乡镇交管站经费绩效目标申报表

迭部县公安局

2022年12月30日