迭部县公安局

2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

2.组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

3.依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

4.负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

5.指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

6.指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

7.指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

8.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

9.制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

10.会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

11.承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国保大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、出入境大队、森警大队、网安大队、特巡警大队、益哇派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所、代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交警大队。

2.综合管理机构设置

办公室、政工科、督察大队、法制大队、科通大队、警务保障室。

至2021年底单位有编制188个，其中行政编制188个，事业编制25个，无机关工勤编制，单位实有在职人员196人，其中：行政人员152人，事业人员49人，有退休24人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、政府采购情况表

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4013.93万元。收、支较上年决算数增加196.23万元,增加4.9%，主要原因是新增加职工和人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4013.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4013.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4013.93万元，其中：基本支出3887.95万元，占97%；项目支出121.3万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4013.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加196.23万元，增加4.96%。主要原因是新增加职工和人员工资变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款预算支出4009.25万元，支出决算为4009.25万元，年末结转和结余4.69万元，完成年初预算99.9%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为54.78万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为32.61万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的100%。

3．公共安全支出年初预算数为3926.55万元，支出决算为3,921.86万元，年末结转和结余4.69万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,887.95万元。其中：人员经费3308.25万元， 较上年增加292.73万元，增加11.3%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。用经费549.5万元，其中上年结余资金为4.69万元，主要原因是今年人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数168.91万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：104.33万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费：无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为39辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出169万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数未变动，主要原因是机关公用经费未发生变化。故机关运行经费决算数未变动，实际今年机关运行经费169万元，较比上年无变动。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因无会议费支出。本年度培训费支出13.406万元，较上年决算数增加4.88万元，增加3.2%，主要原因是人员增加，导致培训费支出变多。另外，由于疫情影响，培训主要以网上培训为主。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计325.15万元，其中：政府采购货物支出128.86万元、政府采购工程支出48.15万元、政府采购服务支出55.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为3633.38万元。其中：办公用房1310.28平方米，价值451.56万元。部门及所属预算单位共有执法执勤车39辆，价值538.56万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本单位无政府性基金收入预算。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金121.3万元。共组织对迭部县公安局旺藏派出所建设项目、达拉派出所建设项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.89万元。其中，迭部县公安局旺藏派出所建设项目1.2万元、达拉派出所建设项目17.69万元。

（二）绩效自评结果

2021年度全年预算4013.93万元，全年决算支出4013.93万元，预算执行率99.9%。预算实行绩效项目共计5个，即迭部县公安局旺藏派出所建设项目、达拉派出所建设项目、桑坝派出所建设项目、尼傲派出所建设项目、寺院监控等。通过自评，重点绩效评价的2个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。其中寺院监控涉及机密不宜公开。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

三、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

四、卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

五、基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

九、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

十二、社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

十三、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

十四、卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

十五、基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

十九、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1-迭部县公安局2021年度部门决算公开表

附件2-迭部县公安局2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-迭部县公安局2021年度绩效评价报告