迭部县公安局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

5、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

6、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

7、承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

8、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

10、管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

11、负责辖区的公安警卫工作。

12、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

13、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县公安局设19个内设机构，均为科级建制。

迭部县公安局现实有总人数206人。“三定方案”核定政法专项编制188人，事业编制15名，工勤编制3名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计37766.22万元，支出总计3774.35万元。与2016年决算数相比，收入增加624.18万元，增长19.87%，支出增加1738.62万元，增长77.77%。主要原因是人员增加。

2.本部门2017年度收入合计3766.22万元，其中：财政拨款收入3766.22万元，占100%。

3.本部门2017年度支出合计3974.35万元，其中：基本支出3005.36万元，占75.6%； 项目支出968.99万元，占24.3%。

4.本部门2017年度年末结转和结余998.5万元，较上年减少208.14万元，主要原因是地方财力紧张。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度财政拨款收入3766.22万元，较上年决算数增加624.18万元，增长19.87%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加907.93万元，增长31.76%。主要原因是人员增加 。

2.本部门2017年度财政拨款支出3974.35万元，较上年决算数增加1738.62万元，增长77.77%。主要原因是人员增加 。较年初预算数减少90.58万元，减少2.2%。主要原因是地方财力紧张 。

3.本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出3843.15万元，占96.6%，较年初预算数减少93.79万元，主要原因是地方财力紧张；社会保障与就业支出131.2万元，占3.3%，较年初预算数增加3.21万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3005.36万元。其中：人员经费2359.6万元， 较上年增加1264.27万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费645.77万元，较上年减少100.98万元，主要原因是购买的办公用品等减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、被装费、劳务费、公务用车运行维护费

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计126.85万元，较上年支出数增加37.62万元，主要原因是车旧，需要修理， 案件都出差办案次数多。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2.公务车购置费0万元。公务车运行维护费124.5万元，主要用于：车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较上年支出数增加36.48万元，主要原因是车旧，案件多而出差办案次数多。

3.公务接待费2.35万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市公安厅到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出，较上年支出数增加1.14万元，主要原因是检查工作多。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门公务车保有量为42辆；国内公务接待58批次，297人，其中：国内外事接待58批次，297人；2018年度本部门人均接待费79.6元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出645.77万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、被装费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备、信息网络购置更新费等，机关运行经费较2016年减少100.98万元，减少13.52%，主要原因是今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年减少较大，此外部分原因是由物价低造成等

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆42辆，一般执法执勤用车42辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额142.94万元，其中：政府采购货物支出142.92万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公安局2017年度部门决算公开附表.xls