按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）研究拟定、起草全县公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全县公安工作;掌握影响稳定、危害县内安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

（二）组织、参与、指导案件侦查工作，参与重、特大、疑难案件的侦被，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱，指导、实施对毒品犯罪案件的侦查和开展禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（三）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药，爆炸物品、危险物品和公共场所、娱乐场所、特种行业以及对机关团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作;组织实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（四）负责管理全县公安外事工作，组织、指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游有关管理工作

（五)指导、监督消防工作和对武警迭部县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

(七)指导、监督、实施全县公安机关信息通信建设、管理和对公共信息网络的安全监察工作;规划全县公安信息技术、刑事科学技术建设。

(八)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作以及对看守所、拘留所的管理工作。指导、监督、实施全县青少年犯罪收容教养申报和劳动教养申报工作；组织、指导、实施对全县公安执法监督工作。

(九)制定本局装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度，分配、管理警用装备和物资。

(十)会同有关部门做好全县公安机关录用人民警察、技术职称申报、机构编制管埋和人民警察评授警衔申报工作;按规定权限管理干部；组织指导全县公安教育培训、公安文化宣传工作；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督;查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

(十一)承办县委，县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，按照公安部提出的精简机关、加强基层的要求精神，依据《公安机关组织管理条例》及《公安部关于县级公安机关机构设置指导意见》、《甘肃省公安厅关于县级公安机关机构设置实施方案》，我局内设机构分为执法勤务机构和综合管理机构。其中执法勤务机构内设一中心五队九所；综合管理机构内设四室。

（一）执法勤务机构设置

设置为指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（下设5个中队：城区中队、代古寺中队、反恐怖中队、经济犯罪侦查中队、刑事科学技术中队。）、禁毒大队、出入境管理大队、益娃派出所、电尕派出所、达拉派出所、卡坝派出所、旺藏派出所、尼傲派出所、花园派出所、阿夏派出所、多儿派出所、代古寺派出所、桑坝派出所、腊子口派出所、看守所、拘留所、交通管理大队。

（二）综合管理机构设置

纪检监察室、政工监督室（下设一室一大队：政工室、警务督察大队）、法制室（下设两个室：信访室、案件审核室）、警务保障室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算3451.54万元，其中：当年财政拨款收入3451.54万元，比2021年预算增加344.1万元，增加11%，增加的主要原因是新增人员 。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3451.54万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2022年支出预算3451.54万元，其中：当年财政拨款预算3451.54万元，比2021年预算增加344.1万元，增加11%，增加的主要原因是新增人员。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出3436.78万元

2.社会保障和就业支出14.76万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3451.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出3451.54万元，其中，人员经费3282.54万元，比2021年预算增加344.1万元，增加11%，增长的主要原因是新增人员。公用经费支出169万元，同2021年相同，无增减情况。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用，比2021年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费2万元，比2021年预算无增长或减少。

3.公务用车购置及运行维护费29万元，比2021年预算减少1万元。

4.培训费：15万元。

5.会议费：无

6.机关运行经费：114.21万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

最主要来源于公安罚没收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3633.38万元。其中：办公用房1310.28平方米，价值451.56万元。部门及所属预算单位共有执法执勤车39辆，价值538.56万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算整体支出及项目支出绩效目标均已完成。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。