一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行保护森林生态资源管理的法律、法规，适时侦破辖区内发生的破坏林木、野生动植物资源和森林生态环境资源的刑事、治安和林业行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、移送审查起诉以及进行治安和林业行政处罚等职权。

2、对各派出所实行业务指导，进行统一指挥、协调、监督；负责全局领导班子的考察考核工作，保证队伍的纯洁性。

3、协助县公安局查处辖区内特重大案件。

4、根据林区治安动态，抓好林区维稳、治安防范、禁毒，有效实施林区治安管理措施，保障林业秩序稳定。
5、负责全局的警籍、警衔、武器装备和车辆、被装物资的编制计划和管理。

6、受理森林公安派出所办理林业行政案件的复议申请。

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。强化对全局工作的宏观管理和决策、指挥、协调职能，加大对派出所机构及人民警察依法履行职责、行政职权和遵纪守法情况的监督力度；加大科技强警力度；加强对辖区内涉林特重大案件、重大事件、重大事故的协调处置，做好维稳和处置突发事件工作。

8、研究拟草森林公安工作的规章、草案，指导、监督、检查全局工作，掌握影响稳定和危害林业秩序的情况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，分析形势、研究对策。

9、组织、参与、指导森林公安侦查工作，参与重特大、疑难案件的侦破和禁毒工作，协调处置重大事件、治安灾害事故和骚乱。

10、依法查处辖区内危害林业生产生活秩序的行为，依法管理枪支弹药；参与实施对上级领导人以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

11、制定本局装备、被装配备、经费等警务保障计划和制度，分配管理装备物资。

12、会同有关部门做好全局录用人民警察、机构编制和人民警察授衔申报工作；按规定权限管理干部，组织指导全局森林公安民警教育培训、森林公安文化宣传工作；制定森林公安队伍监督管理工作的规章制度，组织、实施督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处或督办队伍中发生的重大违纪案件。

13、森林公安编制纳入国家政法专项编制,受林业主管部门和地方公安机关的双重领导，党政工作以林业主管部门为主，业务工作受公安机关指导和监督。

14、承办县委、县政府和州森林公安局交办的其他事务。

二、机构设置

迭部县森林公安核定人员编制为23名。

核定领导职数4名。其中：教导员1名（正科级），局长1名（兼任公安局森林警察大队队长，正科级），副局长2名（副科级）。年末总人数45人，其中：在职37人，退休8人。局机关设党支部、办公室、法制办、刑侦队、局下属有电尕派出所、尼傲派出所、多儿派出所、代古寺派出所。

三、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计407.08万元，支出总计407.08万元。与2019年决算数相比，收入减少305.86万元，减少42.90%，支出减少305.86万元，减少42.90%。主要原因是：2019年业务用房缺口资金到位，2019年年初结转和结余。

本部门2020年度收入合计407.08万元，其中：财政拨款收入407.08万元。

本部门2020年度支出合计407.08万元，其中：基本支出407.08万元，占100%；。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入407.08万元，较上年决算数减少305.86万元，减少42.90%。主要原因是:项目减少。较年初预算数减少50.15万元，减少10.96%。主要原因是人员减少。

本部门2020年度财政拨款支出407.08万元，较上年决算减少305.86万元，减少42.90%。主要原因是项目减少，较年初预算数减少50.15万元，减少10.96%。主要原因是人员工资调整。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出13.40万元，较年初预算数增加12.63万元，主要原因是.人员工资增资;农林水支出389.75万元，较年初预算数减少63.9万元，主要原因是人员工资调整。卫生健康支出3.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出407.08万元。其中：人员经费392.08万元，较上年减少108.88万元，主要原因是2019年民警执勤岗位津贴补发、退休1人、死亡1人，工资调整。公用经费18万元，较上年减少30.7万元，主要原因是转移支付资金减少。用途主要包括减少购置办公桌椅、维修维护费、培训费、差旅费等。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.5万元，较年初预算数增加2.88万元，主要原因是公务用维修较多。较上年支出数增加0.88万元，主要原因是公务用维修较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。公务车运行维护费5.40万元，主要用于市内因公出行、执法办案、禁毒工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，较上年支出增加0.88万元，费用支出较年初预算数增加3.18万元,主要原因是公务用车运行维修次数较多。

公务接待费0.1万元，较上年支出数减少0.39万元，费用支出较年初预算数减少0.3万元，主要原因是省州局部门检查指导工作较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次，4人，其中：国内外事接待3批次，4人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出15万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、手续费等。机关运行经费较2019年减少33.7万元，用途主要包括减少购置办公桌椅、维修维护费、培训费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。