目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行工业和信息化、商贸流通、市场建设及电子商务的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化及商务工作发展战略、规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置

根据《关于印发迭部县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迭党办字〔2019〕10号）文件精神，设立迭部县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县工业信息化和商务局属县直机关部门，下设3个机构，均为股级建制：综合股、工业和信息化股、商务股，下设下属单位1个（迭部县电子商务中心）。

（二）人员基本情况

单位核定行政编制6名。核定领导职数3名,其中：局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），电商中心主任1名（副科级）。2023年年初在职人员26人，退休28人，总计54人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22516.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加19776.13万元,增长721.67%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22516.47万元,其中：财政拨款收入22516.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22516.47万元,其中：基本支出367.35万元,占1.63%；项目支出22149.12万元,占98.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22516.47万元。与上年相比,各增加19846.13万元,增长743.21%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12925.82万元,较上年决算数增加12355.48万元,增长2166.34%。主要原因是项目增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出12925.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.26万元,占2.21%；社会保障和就业支出114.09万元,占0.88%；卫生健康支出26.82万元,占0.21%；资源勘探工业信息等支出115.00万元，占0.89%；商业服务业等支出638.35万元,占4.94%；住房保障支出27.74万元,占0.21%；其他支出11717.56万元,占90.65%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.64万元,支出决算为12925.82万元,完成年初预算的4201.61%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为307.64万元,支出决算为286.26万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是工作变动，人员减少。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,年中预算数为114.09万元，支出决算为114.09万元,完成年初预算的100%。

   3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,年中预算数为26.82万元，支出决算为26.82万元,完成年初预算的100%。

   4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,年中预算为115.00万元，支出决算为115.00万元,完成年初预算的100%。

   5．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,年中预算为638.35万元，支出决算为638.35万元,完成年初预算的100%。

   6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,年中预算为27.74万元，支出决算为27.74万元,完成年初预算的100%。

   7．其他支出年初预算数为0.00万元,年中预算为11717.56万元，支出决算为11717.56万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.35万元。其中：

   人员经费359.56万元,较上年决算数增加23.76万元,增长7.08%,主要原因是各类保险纳入人员经费，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

   公用经费7.79万元,较上年决算数减少2.74万元,下降26.0%,三公经费压缩，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9590.65万元,本年支出9590.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是专项债券资金。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩,较上年决算数增加0.08万元,增长35.76%,主要原因是接待费增加。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩,较上年决算数增加0.08万元,增长35.76%,主要原因是接待费增加。

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出7.79万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、办公费、手续费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少2.74万元,下降26.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费等。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.52万元,下降100.0%,主要原因是本年度我单位未安排其培训费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计2.36万元,其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金661.6万元,占一般公共预算项目支出总额的29.87%。组织对“2023年迭部县域商业建设行动”“2023年省级工业信息化产业发展专项项目”“迭部县三级物流体系后续运营项目”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出661.6万元,。从评价情况来看,根据支出绩效评价指标，自评得分100分，评价等级为优，无不良社会反映。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映“2023年迭部县域商业建设行动”“2023年省级工业信息化产业发展专项项目”“迭部县三级物流体系后续运营项目”等3个项目绩效自评结果。

   1.“2023年迭部县域商业建设行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为423万元,执行数为423万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造各乡镇商贸中心超市拟安排中央财政专项以奖代补资金，组件线上联合采购平台。“2023年迭部县域商业建设行动”项目自评情况：优秀。

   2.“2023年省级工业信息化产业发展专项项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业年销售额明显增效。“2023年省级工业信息化产业发展专项项目”自评情况：优秀，无不良社会反应。

   3.“迭部县三级物流体系后续运营项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为178.6万元,执行数为178.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造迭部县物流配送中心，完善农村物流配送体系。“迭部县三级物流体系后续运营项目”项目自评情况：优秀。

   三、部门绩效评价结果

   我局高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和中央财政专项资金使用效益。同时，将绩效自评报告按照规定要求进行公开，广泛接受社会监督，不良社会反映。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   附件：1.迭部县工业信息化和商务局2023年度部门决算公开表；

   2.迭部县工业信息化和商务局2023年度部门整体支出自评表；

   3.迭部县工业信息化和商务局2023年度部门整体绩效评价报告；

   4.迭部县工业信息化和商务局2023年迭部县域商业建设行动项目支出绩效自评表；

   5.迭部县工业信息化和商务局2023年迭部县域商业建设行动项目评价报告；

   6.迭部县工业信息化和商务局2023年省级工业信息化产业发展专项项目支出绩效自评表；

   7.迭部县工业信息化和商务局2023年省级工业信息化产业发展专项项目评价报告；

   8.迭部县工业信息化和商务局2023年迭部县三级物流体系后续运营项目支出绩效自评表；

   9.迭部县工业信息化和商务局2023年迭部县三级物流体系后续运营项目评价报告；