迭部县工业信息化和商务局

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行工业和信息化、商贸流通、市场建设及电子商务的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化及商务工作发展战略、规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置

根据《关于印发迭部县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迭党办字〔2019〕10号）文件精神，设立迭部县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县工业信息化和商务局属县直机关部门，下设3个机构，均为股级建制：综合股、工业和信息化股、商务股，下设下属单位1个（迭部县电子商务中心）。

（二）人员基本情况

单位核定行政编制6名。核定领导职数3名,其中：局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），电商中心主任1名（副科级）。2023年年初在职人员26人，退休28人，总计54人。

（三）部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立预算核算单位1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年收支汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算350.06万元，其中：当年财政拨款收入350.06万元，比2022年预算增加60.75万元，增长17.35%，增长的主要原因是人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入350.06万元。

（二）支出预算

2023年支出预算350.06万元，其中：当年财政拨款预算350.06元，比2022年预算增加60.75万元，增长17.35%，增长的主要原因是人员工资增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出307.64万元。

2.社会保障和就业支出42.42万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出350.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出350.06万元，其中：人员经费342.06万元，公用经费8万元，比2022年预算增加60.75万元，增长17.35%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

本单位部门管理的转移支付无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用：按照预算公开本单位无出国（境）费

2.公务接待：公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费0万元，无增减。

4.培训费：培训费0万元。

5.会议费：本单位无会议费。

6.机关运行经费：机关运行经费8万元，其中：办公费3.5万元，印刷费1.00万元，邮电费0.15万元，差旅费2.8万元，手续费0.05万元，公务接待费0.5万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况：2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入：2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况：2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况：上年末固定资产金额为426075.97元。其中：通用设备317908.97元，家具、用具、装具108167元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效进展情况

2023年部门预算绩效目标填报审核工作已完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。