一、部门基本情况

（一）职能职责

研究我县扩大流通体制政草并就重大问题提出意见和建议;研究提出健全我县现代市场体系的综合政策建议;负责全县商务重点工作落实情况的督查工作;负责有关综合性文献的编纂工作。承办有关商务领域的法律事务;承担与世贸组织(WTO)相关工作;组织全县产业损害调查; 拟订、监督我县对外经济技术和劳务合作业务的发展规划;执行对外经济技术合作政策;负责全县审批权限内外商投资企业合同、章程及有关重大事项变更的审批、备案、批准证书发放工作;负责全县各类进出口商品、成套设备出口的管理工作和加工贸易管理政策并组织实施;管理多双边对我县的无偿援助和赠款;牵头组织我县经贸对外谈判;审查、申报、争取无偿援助和赠款项目，接待项目来访官员和专家。指导全县商务系统外事礼宾工作;指导全县的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。负责国内外贸易、对外经济合作等信息、数据的汇总、分析及处理、发布工作;协调处理口岸工作中重大问题。

组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;按有关规定对拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理;负责再生资源回收管理工作；监测分析全县消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作;负责重要消费品储备(肉类、食糖、边销茶等)的监管和市场调控的有关工作;整顿和规范市场经济秩序的相关工作;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

执行落实有关食品放心工程、三绿工程等政策法规;拟订全县屠宰行业发展规划并负责该行业升级改造项目的实施;负责全县家畜(禽)定点屠宰和肉类冷藏加工行业监督管理;承担全县肉品质量可追溯体系建设的相关工作;负责全县肉类行业定点屠宰企业肉品品质检验人员的技术培训。

承担全县商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)的行业管理工作;组织拟订全县商务领域物流发展规划，推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理;指导全县散装水泥推广工作。

（二）机构设置

商务局属行政部门，下设办公室、商务合作与规划股、市场管理股、食品流通股和饮食服务股4个股室为发改局加挂牌子单位，编制7人。2017年年初有在职职工7人，其中副调研员1名，副科级1人，其他6人。离退休为1人，其中：退休1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计145.37万元，支出总计145.37万元，新成立单位无法对比。

本部门2017年度收入合计145.37万元，其中：财政拨款收入145.37万元，占100%。

本部门2017年度支出合计145.37万元，其中：基本支出145.37万元，占100%。

本部门2017年度年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入145.37万元。新成立单位，无年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出145.37万元。新成立单位，无年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出64.38万元，占44.3%；社会保障与就业支出5.99万元，占4.1%；商业服务业等支出65万元，占44.7%；农林水支出10万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出145.37万元。其中：人员经费65.37万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费80万元，公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

无三公经费

（二）“三公”经费分项支出情况。

无因公出国（境）

无公务车购置费

无公务车运行维护费

无公务接待

（三）“三公”经费实物量情况。

无因公出国（境）

无公务用车购置

无国内公务接待

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出80万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费、对企事业单位的补贴、基本工资等。新成立单位，无法对比。

（二）国有资产占用情况说明。

无

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元。主要用于采购电脑。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

商务局2017年度部门决算公开附表.xls