一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家工业和信息化有关法律、法规，拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划，研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施，拟订产业政策和标准并组织实施。

2、监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议。

3、拟订高技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策。

4、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、全社会能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产;负责全县新型建筑材料改革工作。

5、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;推进企业融资、上市工作。

6、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（二）机构设置

2018年年末机构数1个。单位有编制，行政编制数6人。年底我局共有在职职工21人，退休人员27人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计360.93万元，支出总计360.93万元。与2017年决算数相比，收入减少222.25万元，减少38.1%，支出减少222.25万元，减少38.11%。主要原因是2018年项目资金少。

本部门2018年度收入合计360.93万元，其中：财政拨款收入360.93万元，占100%。

本部门2018年度支出合计360.93万元，其中：基本支出360.93万元，占100%。

本部门2018年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入360.93万元，较上年决算数减少222.25万元，减少38.11%。主要原因是2018年项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出360.93万元，较上年决算数减少222.25万元，减少38.11%。主要原因是2018年项目资金少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出224.68万元，占62.25%，主要原因是人员工资增长。社会保障与就业支出22.25万元，占6.16%，较年初预算数持平。资源勘探信息等支出114万元，占31.56%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出360.93万元。其中：人员经费238.93万元，较上年减少4.32万元，主要经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122万元，较上年减少86万元，主要原因是项目资金减少，公用经费用途主要包括部门根据实际情况补充，如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.4万元，较上年减少0.1万元，减幅6.67%，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.28万元，因公出国0万元，购车0万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年减少0.22万元，减幅14.67%.

公务接待费0.12万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出），费用支出较上年数增加0.12万元，减幅75%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次，16人。2018年度本部门人均接待费75元，车均维护费0.64万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出122万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由。机关运行经费较2017年减少86万元，减少41.38%，主要原因是经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般其他用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

无

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

经信局2018年度部门决算公开附.xls