一、部门职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡。优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

(四)拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整县管价格和收费标准，组织开展全县价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

(五)承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金，研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全县政府投资项目(除工业和通信项目外)，即全部或部分使用中央预算内投资、省级预算内、县级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作；引导民间投资方向，指导全县工程咨询发展。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关负责规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规化、计划的衔接平衡，协调农牧业和农牧村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和相关政策，拟定现代物流发展战略和规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

(七)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责；组织拟定全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作；促进区域经济协调发展。

(八)研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农畜产、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备计划。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革；指导协调全县国民经济动员工作。

(十)推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟定并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十一)起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计22104.85763万元，与上年相比减少了1374.872万元，减幅6%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加以及项目建设资金到位情况。

具体包括：

（1）财政拨款收入22104.85763万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入13.695378万元，为利息收入。

2、2016年财政拨款支出总计20253.218772万元，与上年相比减少了2948.510858万元，减幅13%，主要原因为项目按进度拨付。

按支出性质分类：

（1）基本支出279.251172万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出19973.9676万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出160.36868万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出38.641312万元，为单位办公、印刷、水电、劳务、租赁、邮电、取暖、委托业务、车改补贴等支出。

（3）对个人和家庭补助支出66.3621万元，主要是离、退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（4）其他资本性支出13.879万元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余2129.638858万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余（各单位根据自身实际填写）。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出22104.85763万元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出2498.790692万元；

2、公共安全支出540万元；

3、教育支出5721万元；

4、社会保障和就业支出42.76048万元；

5、医疗卫生与计划生育支出230万元；

6、节能环保支出35万元；

7、城乡社区支出6398.8676万元；

8、农林水支出2706.8万元；

9、交通运输支出277万元；

10、商业服务等支出1253万元。

没有就不用反映

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额14.386万元，其中：政府采购货物支出14.386万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产2257.876258万元。本单位共有车辆1辆。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出7.2813万元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费7.0563万元。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用2250万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县发展和改革局2016年部门决算表.xls