按照《决算表》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将迭部县司法局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

迭部县司法局是主管全县司法行政工作的政府职能部门，组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作、管理指导全县人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门搞好刑释解教人员的安置帮教工作、指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动参与社会治安综合治理。

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行党和国家、省、州法律、法规、规章和方针、政策；承担县委依法治县办的具体工作,拟定全县法制宣传、普及法律常识和依法治理工作发展规划、工作计划，并组织实施；指导各乡（镇）、县直各部门和各行各业的法制宣传、依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（三）调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，并组织实施；协调办理行政管理涉法工作事项，为县政府依法行政和科学民主决策提供法制服务；对乡镇和县政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行指导。

（四）承担乡镇和县政府各部门规范性文件的审查登记的责任，并对乡镇和县政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。

（五）承担行政执法监督和指导责任，组织开展检查法律、法规、规章的执行情况和专项治理工作；承担行政执法培训和行政执法资格管理职责，监督指导全县行政执法活动。代表县政府监督各乡镇和县政府各部门正确实施法律、法规，撤销或纠正其违法和不当的决定、命令；协调处理行政执法主体之间因执法引起的争议。

（六）承办县政府管辖的行政复议、行政赔偿案件；受县长委托参与行政诉讼活动；对乡镇和县政府各部门的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作进行指导、协调和监督。

（七）组织定期清理并公布政府规范性文件。

（八）负责指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、人民调解和基层法律服务工作。

（九）负责指导、监督全县社区矫正工作和刑满释放人员教育安置工作；指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（十）负责监督、管理全县法律援助工作。

（十一）负责指导、监督全县司法行政系统计划财务装备、管理和司法所基础设施建设工作。

（十二）负责指导全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；按干部管理权限负责相关干部管理工作；负责局机关、公证处、法律援助中心党建工作；承担局机关离退休干部服务管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级司法行政主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合股。负责机关日常运转。承担安全生产、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办及后勤事务管理等工作。负责局机关和下属单位干部人事、机构编制管理工作。负责局机关、下属单位干部考核工作。指导、监督全系统人事管理工作和干部教育培训工作。指导全系统队伍建设相关工作。指导全系统党的建设、宣传教育和思想政治建设工作，负责本单位党风廉政建设、宣传教育和思想政治建设日常工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导全系统精神文明创建工作以及立功创模、表彰奖励工作。组织实施本系统业务考核工作。负责全系统的警车管理工作。负责指导和监督司法行政系统业务经费和预算外资金的管理使用及系统国债建设项目的实施；负责局机关和司法所国有资产、财产管理工作；负责局机关的政府采购工作；负责制定单位信息化建设工作规划和实施方案；建立健全和落实信息化建设的各项管理制度；负责单位管理信息网络的维护工作，加强信息系统网络和数据的安全性，确保其正常运行；加强职工信息化知识技术培训，提高全员信息化意识和信息技术应用水平；负责与州司法局的日常联系工作，加强计财装备与信息化交流与协作。

（二）基层工作股。负责指导全县人民调解、司法所、司法助理员、基层法律服务工作；负责对基层法律服务所核准登记，负责对基层法律服务所年度检查初审及基层法律服务工作者执业证年度注册初审；管理和指导司法助理员、基层法律服务工作者和人民调解员业务培训等工作；负责信访工作；负责全县法律工作者资格的年检注册初审和考试业务培训工作；做好治安隐患和涉藏、涉黑涉恶等不安定因素的排查、治理、防范和上报等工作。参与配合有关部门做好社会治安综合治理工作；承担县人民调解工作领导小组办公室的日常工作。

（三）社区矫正股。负责组织有关单位和社区基层组织开展社区矫正工作; 负责全县社区矫正工作规划并指导监督实施;指导、监督基层单位对社区服刑人员的矫正、监督管理和帮困扶助工作; 协调解决社区矫正工作中的重大问题;参与审判机关、检察机关及公安机关做好社区矫正服刑人员的监管考察工作;负责社区矫正工作人员的教育培训工作;负责县社区矫正领导小组及办公室的日常工作;负责全县刑满释放和解除劳动教养人员衔接、管理、安置、帮教工作并组织实施；指导乡镇（社区）安置帮教办公室和全县安置帮教领导小组成员单位开展工作。指导司法所组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多种形式的教育，帮助其解决生产、生活中遇到的困难和问题；负责组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动等具体工作；加强与社区公安民警、社区志愿者以及其他矫正力量的配合与协调，提高矫正工作服务质量；接受上级机关以及地方检察机关的监督，维护矫正工作的公平、公正和合法性；完成上级社区矫正领导机构、工作机构布置的相关工作，履行法律、法规规定的其他职权。负责制定和建立刑释解教人员的接收登记制度；负责刑释解教人员的建档工作；负责指导各乡镇（街道）安置帮教小组对刑释解教人员的日常帮教和管理工作；负责刑释解教人员过渡性安置帮教基地的建设管理；指导全县刑释解教人员安置帮教工作，完成上级安置帮教组织交办的各项工作。

（四）普法宣传股。负责拟订全县法治宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导督促乡镇抓好“法律八进”活动工作落实，指导各乡镇、各行业依法治理工作；培训法治宣传教育骨干，会同有关部门开展多种形式的法治宣传教育活动，总结和推广法治宣传教育典型经验；指导、协调和检查、考核各部门、各乡镇法律宣传教育工作；会同有关部门对国家工作人员和其他特定人员进行法律知识的培训和考核（考试）；承办县委依法治县办的日常工作；负责局机关及所属单位法治宣传教育和依法治理工作；负责法治宣传教育有关信息稿件的收集、统计有关数据、合格证颁发、法律书刊的征订、发放。指导、监督各乡（镇）、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督全县国家工作人员学法用法工作。指导全县各乡（镇）、各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导全县社会主义法治文化建设工作。

（五）法制工作股。负责调查研究依法行政和政府法制建设情况，拟定具体工作措施和工作建议，并组织实施；协调办理行政管理涉法工作事项；负责对乡镇和县政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行指导。负责对乡镇和县政府各部门规范性文件的审查登记和指导监督。组织开展检查法律、法规、规章的执行情况和专项治理工作；负责开展行政执法培训和行政执法资格审查，监督指导全县行政执法活动；协调处理行政执法主体之间因执法引起的争议；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府依法管辖的行政复议和行政应诉工作；承办县司法局行政复议和行政应诉工作；组织定期清理并公布政府规范性文件。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为804.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.46万元,增长0.56%,主要原因是人员变动及调资收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计804.30万元,其中：财政拨款收入804.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计804.30万元,其中：基本支出719.80万元,占89.49%；项目支出84.50万元,占10.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为804.30万元。与上年相比,各增加5.22万元,增长0.65%。主要原因是人员变动及调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出804.30万元,较上年决算数增加5.22万元,增长0.65%。主要原因是人员变动及调资。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

2.公共安全支出年初预算数为646.26万元,支出决算为768.30万元,完成年初预算的118.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

3.社会保障和就业支出年初预算数为8.04万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的268.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出719.80万元。其中：

人员经费701.65万元,较上年决算数增加63.45万元,增长9.94%,主要原因是人员变动以及工资福利有所增长，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费以及奖励金。

公用经费18.15万元,较上年决算数减少11.78万元,下降39.37%,主要原因是严格按照规定管理支出，公用经费各项支出均有所减少。公用经费用途其他交通费用18.15万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.15万元,机关运行经费主要用于其他交通费，机关运行经费较上年决算数减少11.78万元,下降39.36%,主要原因是严格按照规定管理支出，从严控制各项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计65.61万元,其中：政府采购货物支出45.06万元、政府采购工程支出20.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定管理支出，培训费、接待费、公务用车运行维护费均有减少。较上年决算数减少2.8万元,下降84.86%,主要原因是严格按照八项规定管理支出，培训费、接待费、公务用车运行维护费均有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出有所减少，较上年决算数减少2.61万元,下降83.95%,主要原因是严格按照规定管理支出，公务用车运行维护费有所减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的原因是实际支出有所减少较上年决算数减少2.61万元,下降83.95%,主要原因是严格按照八项规定管理支出，公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是严格按照规定管理支出公务接待费有所减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目支出共涉及资金84.5万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基层司法支出、其他司法支出等2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96，项目全年预算数为0元,执行数为84.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；发现的主要问题及原因：一是部门自评质量有待提高，对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，二是出具的自评价报告对项目存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。下一步改进措施：一是强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力。逐步健全绩效目标管理运行体系。二是优化绩效目标，涵盖一般公共预算，政府性基金预算，项目支出预算，提高编报质量。

(三)部门绩效评价结果

2022年度全年收入总计804.30万元，全年支出总计804.30万元。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

十四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。