目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

桑坝乡设置党政机构4个，均为股级。

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责本乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责本乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责本乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责本乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责本乡行政许可事项的审批和全过程监督；负责拟定本乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责本乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作；负责本乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责本乡人民代表大会的日常工作。

直属事业单位

桑坝乡设置事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。

1.农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入移风易俗等工作；负责新时代文明实践内容建设、平台搭建；及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例；配合开展本乡各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动；负责做好志愿者管理、登记、注册、培训等工作。负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责本乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

3.综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、乡村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3054.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加671.33万元，增长28.17%，主要原因是今年项目较上年多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3038.05万元,其中：财政拨款收入3026.05万元,占99.61%；其他收入12.00万元,占0.39%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3054.31万元,其中：基本支出963.67万元,占31.55%；项目支出2090.64万元,占68.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3029.65万元。与上年相比,各增加736.21万元，增长32.10%。主要原因是今年项目较上年多。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我乡厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障乡村振兴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

乡村振兴方面的支出规模较大，主要是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为537.15万元，占财政拨款支出总额的18%，主要用于三类户到户产业增收奖补、村集体经济建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1683.65万元,较上年决算数减少606.20万元，下降26.47%。主要原因是上年项目较今年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1683.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.74万元,占42.27%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.30%；社会保障和就业支出133.10万元,占7.91%；卫生健康支出42.79万元,占2.54%；城乡社区支出19.95万元,占1.19%；农林水支出535.15万元,占31.79%；交通运输支出2.00万元,占0.12%；住房保障支出74.04万元,占4.40%；灾害防治及应急管理支出49.98万元,占2.97%；其他支出109.92万元,占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.19万元,支出决算为1683.65万元,完成年初预算的184.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为692.77万元,支出决算为711.74万元,完成年初预算的102.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各类保险调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为97.24万元,支出决算为133.10万元,完成年初预算的136.88%,决算数大于预算数的主要原因是人事变动及各类保险调整。

4．卫生健康支出年初预算数为45.72万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因是人事变动及各类保险调整。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为535.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

8．住房保障支出年初预算数为74.46万元,支出决算为74.04万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金调整。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为109.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出963.67万元。其中：

人员经费904.24万元,较上年决算数增加11.02万元，增长1.23%,主要原因是人员工资及各类保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费59.42万元,较上年决算数减少48.28万元，下降44.83%,主要原因是专项业务经费减少等。公用经费用途办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1346.00万元,本年支出1346.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是根据严控一般性支出要求严格执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是根据严控一般性支出要求严格执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,较上年决算数持平,主要原因是根据严控一般性支出要求严格执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出59.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少48.28万元，下降44.83%,主要原因是专项业务经费减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%,主要原因是本年度我单位未安排培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障下村开展工作，垃圾清理清运等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金210.4万元,占一般公共预算项目支出总额的29.22%。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

2. 绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映桑坝乡脱贫户产业发展项目、桑藏村产业农田围栏建设项目等2个项目绩效自评结果。

   1.“桑坝乡脱贫户产业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.4万元,执行数为58.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付产业扶持资金，支持脱贫户发展养殖，带动群众增收，筑牢防返贫底线；二是激发群众发展产业内生动力，受益群众知晓度、满意度较高；发现的主要问题及原因：一是农户分散经营，缺少稳定销售渠道，带动主体不足，产销对接机制不完善；二是农技力量有限，持续技术指导覆盖不全，农户抗风险能力偏弱。 下一步改进措施：一是培育合作社等经营主体，拓宽销售渠道，提高产业组织化水平；二是常态化开展技术培训和入户指导，健全风险预警，推动产业长效发展。桑坝乡脱贫户产业发展项目项目绩效自评情况：该项目严格按照绩效目标实施，资金执行到位，各项扶持任务落实落地，项目实施达到预期效益。存在部分脱贫户产业后续管护、技术跟进不足的问题，后续将强化技术指导和跟踪服务，保障项目持续发挥效益。

   2.“桑藏村产业农田围栏建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152万元,执行数为152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农田围栏建设，防止牲畜损毁农作物，保护耕地；二是改善农田管护条件，保障种植产业发展，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是巡查管护任务重，局部围栏易破损；二是群众宣传引导不够，部分村民爱护围栏设施的意识有待提高。下一步改进措施：一是落实分段管护责任，加强日常巡查，及时排查破损；二是引导群众参与管护，及时维修设施，长效发挥防护作用。桑藏村产业农田围栏建设项目绩效自评情况：桑藏村产业农田围栏建设项目：该项目严格按照绩效目标实施，资金执行到位，围栏建设任务全部完工，项目达到预期防护效益。存在围栏后期管护不到位、局部破损修复不及时的问题，后续将压实管护责任，强化日常巡查运维，保障项目持续发挥作用。

   三、部门重点绩效评价结果

   根据年度绩效目标责任要求，我部门扎实推进2025年度各项工作任务落实。1.严格执行工资福利政策，确保单位人员工资及奖金按时足额发放，切实保障职工合法权益，有效提升工作效能。2.依法依规缴纳失业、工伤、医疗、养老及住房公积金等各项法定社会保险费用，切实维护职工基本权益，助力工作效率提升。3.规范公用经费管理，确保单位日常运转经费保障到位，为各项工作开展提供必要支撑。4.严格落实产业增收奖补政策，按期发放奖补资金，充分调动群众农业生产积极性。5.强化项目资金监管，确保专项资金及时足额拨付，有力保障项目顺利实施。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。