目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

达拉乡设置党政机构4个，均为股级，党政综合办公室；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室；平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。达拉乡设置事业单位3个，为公益一类事业单位，综合执法队为正科级，其余均为副科级，农业农村综合服务中心；党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；综合执法队。

达拉乡机关行政编制21名、工勤编制2名，所属事业单位事业编制35名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件

二、收入决算表：见附件

三、支出决算表：见附件

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2809.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1121.02万元，增长66.37%，主要原因是2022年度项目较2023年度多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2809.96万元，其中：财政拨款收入2727.22万元，占97.06%；其他收入82.75万元，占2.94%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2770.37万元，其中：基本支出748.15万元，占27.01%；项目支出2022.22万元，占72.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2727.22万元。与上年相比，各增加1055.52万元，增长63.14%。主要原因是2022年度项目较2023年度多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2716.98万元，较上年决算数增加1045.28万元，增长62.53%。主要原因是2022年度项目较2023年度多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2716.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出534.26万元，占19.66%；社会保障和就业支出63.09万元，占2.32%；卫生健康支出43.51万元，占1.6%；城乡社区支出8.00万元，占0.29%；农林水支出260.23万元，占9.58%；住房保障支出55.23万元，占2.03%；其他支出1752.68万元，占64.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.06万元，支出决算为2716.98万元，完成年初预算的433.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为618.02万元，支出决算为534.26万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因是.（由部门根据实际情况补充）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.04万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的697.86%，决算数大于预算数的主要原因是当年度预算调整及人员变动。

3．卫生健康支出年调整预算数为43.51万元，支出决算为43.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4．城乡社区支出调整预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5．农林水支出调整预算数为260.23万元，支出决算为260.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出调整预算数为55.23万元，支出决算为55.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

7．其他支出调整预算数为1752.68万元，支出决算为1752.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出748.15万元。其中：

人员经费718.38万元，较上年决算数增加103.94万元，增长16.92%，主要原因是人员工资调整及各类保险纳入人员经费。

公用经费29.77万元，较上年决算数减少11.73万元，下降28.27%，主要原因是公用经费支出结转至下年继续使用及帮扶队经费未列入本单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，决算数与预算数的一致，较上年决算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.77万元，机关运行经费开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.73万元，下降28.27%，主要原因是公用经费支出结转至下年继续使用及帮扶队经费未列入本单位公用经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的5.87%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的5.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车垃圾处理及日常使用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，共计8个项目，共涉及资金159.40万元，占一般公共预算项目支出总额的8.1%，部门绩效自评涉及资金627.064万元，占一般公共预算项目支出总额的31.95%。（根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，部分项目不予公开）。从评价情况来看，基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三类户到户产业增收奖补项目”“扶持合作社产业种植养殖项目”“雨露计划补助”“部门整体支出”等8个项目绩效自评结果及1个部门整体支出绩效自评。

部门及项目支出绩效自评表详见附件。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门在2023年度已完成各项目标任务。1、保障资金及时发放，并达到预期目标。按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率及提高职工生活满意度。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放，保障群众开展农业生产。5扶持合作社产业种植养殖及时拨付，保障合作社正常运转。5．公用经费控制率：我单位三公经费全年预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模。6．政府采购执行率：政府采购执行率100%。7．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。8．预算信息公开性：我单位按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。9. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。10. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。11、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。

发现的主要问题及原因：一是预算编制还不够科学合理；二是预算绩效管理质量还不够高。下一步改进措施：一是提高预算编制科学合理化水平；二是提高预算绩效管理质量。从完成情况看，被考评项目均能按照年初制定的任务指标完成全年的工作任务，但在今后工作中应更加严格按照《中华人民共和国预算法》等要求，大力加大绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。