达拉乡人民政府2016年部门预算概况及说明
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2017-04-17 10:59:41 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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一、达拉乡人民政府基本情况 (一)主要职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。 (二)部门机构设置 1、内设机构 乡政府内设:党政办公室、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、乡财政所、司法所等职能机构。 2、人员基本情况 单位编制人数61人,其中行政编制21人,行政工勤编制2人,事业编制38人。实有人数54人,退休4人,在职50人。 3、 部门预算单位构成 纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,为迭部县达拉乡人民政府 二、部门预算指标注解 (一)基本支出 2016年部门预算安排基本支出464.51万元,其中:人员经费417.11万元,公用经费47.4万元 (二)项目支出 项目支出为零 (三)支出功能分类指标 共支出464.51万元。行政运行(2010301)款项共支出418.43万元。行政单位离退休(20805)款项共支出13.56万元。住房公积金(2210201)款项共支出32.52万元。 (四)支出经济分类指标 共支出464.51万元。工资福利支出(301)共350.23万元,基本工资(01)114.96万元,津贴补贴(02)189.6万元,奖金(03)8.71万元,其他工资福利支出(99)36.96万元。 商品和服务支出(302)共47.4万元,办公费(01)19.18万元,印刷费(02)3.5万元,电费3.5万元,差旅费(11)0.1万,取暖费(08)3.5万元,其他交通费用(39)0.4万元,其他商品和服务支出(99)16.4万元(其中达拉景区围栏及绿化修补4万元; 14-15年俄界管理及保洁工资2.4万),公务接待费(17)0.82万元。 对个人和家庭的补助(303)共支出66.88万元。离退休13.56万元,住房公积金(11)32.52万元,个人取暖费20.8万元。 三、政府性基金预算无政府性预算 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 (一)编制范围 2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共4.32万元,其中:“三公”经费0.82万元;培训费3.5万元;会议费0万元 ,“三公”经费预算编制比2015年增加0.82万元,主要是公务接待费比2015年增加0.82万元,增加原因: 公务接待费依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》,按照2016年部门预算安排公务费总额41万元的2%列支 (二)分项情况 公务接待费0.82万元; 培训费3.5万元 会议费0万 |
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