按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县初级中学2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构

乡政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、乡财政所、乡劳动保障所、司法所等职能。

（二）直属事业单位

无直属事业单位

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，因本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，因本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1688.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加151.17万元,增长9.83%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1688.94万元,其中：财政拨款收入1671.70万元,占98.98%；其他收入17.24万元,占1.02%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1688.94万元,其中：基本支出655.94万元,占38.84%；项目支出1033.00万元,占61.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1671.70万元。与上年相比,各增加163.13万元,增长10.81%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1671.70万元,较上年决算数增加163.13万元,增长10.81%。主要原因是项目支出增加，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为481.45万元,支出决算为794.05万元,完成年初预算的164.93%,决算数大于预算数的主要原因是其他民族事务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.20万元,支出决算为39.87万元,完成年初预算的1812.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资，各类保险增加，退休人员增加。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出追加指标，增加拨款。

4．农林水支出年初预算数为9.52万元,支出决算为257.11万元,完成年初预算的2700.76%,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾补助追加指标后增加了拨款。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为362.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他类项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出655.94万元。其中：

人员经费614.44万元,较上年决算数增加125.57万元,增长25.69%,主要原因是人员变动，人员工资调资，各类保险增加，退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。

公用经费41.50万元,较上年决算数减少14.5万元,下降25.89%,主要原因是节约政府开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.50万元,机关运行经费主要用于办公费、 印刷费、 电费、 公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.5万元,下降25.89%,主要原因是节约政府开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.66万元,其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于政府正常工作开展及环境卫生整治等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费的支出,较上年决算数减少0.1万元,下降2.0%,主要原因是压缩三公经费支出，节约政府开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门2022年度没有因公出国(境)费用的支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门2022年度没有因公出国(境)费用的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模,较上年决算数减少0.1万元,下降2.0%,主要原因是压缩三公经费支出，节约政府开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门2022年度没有公务用车购置费的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门2022年度没有公务用车购置费的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费的支出,较上年决算数减少0.1万元,下降2.0%,主要原因是压缩三公经费支出，节约政府开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门2022年度没有公务接待费的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门2022年度没有公务接待费的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目14个,共涉及资金1671.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农林水支出等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，迭部县达拉乡人民政府对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农林水支出等14个项目绩效自评结果。农林水支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。乡级蕨麻猪养殖示范点建设项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时发放，并达到预期目标。1．预算完成率：我单位2022年实际完成的决算1568.91万元，占预算数100%。2. 支付进度率：我单位预算执行的及时性和均衡程度良好。3．结转结余率：我单位2022年结转结余总额0万元。4．公用经费控制率：我单位三公经费全年预算数为4.90万元,支出决算为4.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模,较上年决算数减少0.1万元,下降2.0%。5．政府采购执行率：政府采购执行率100%。6．资金使用合规性：我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。7．预算信息公开性：我单位有按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关预算信息，符合预算管理的公开透明。8. 基础信息完善性：基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。9. 资产管理完整性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。10、固定资产利用率：我单位固定资产利用率良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制还不够科学合理；二是预算绩效管理质量还不够高。下一步改进措施：一是提高预算编制科学合理化水平；二是提高预算绩效管理质量。从完成情况看，被考评项目均能按照年初制定的任务指标完成全年的工作任务，但在今后工作中应更加严格按照《预算法》等要求，大力加强绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

(三)部门绩效评价结果

见附件2、附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。