迭部县达拉乡人民政府

2023年预算情况说明

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构及人员设置情况

（一）内设机构

1、机构设置情况

乡政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、乡财政所、乡劳动保障所、司法所等职能。

（二）直属事业单位

无直属事业单位

2、人员设置情况

目前达拉乡干部职工共有50名（含寺庙办工作人员2名）；其中占行政编制的22人（其中1人机关工勤），事业干部、专业技术人员、工勤技能共23名，十三类项目人员5名。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……

本部门2023年预算共安排资金493.17万元，较上年增加40.04万元：其中本级支出493.17万元、较上年增加40.04万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出587.06万元，其中本级支出587.06万元。明细如下：其中工资福利支出555.87万元，对个人和家庭的补助31.19万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出40万元，其中本级支出40万元。明细如下：办公费9万元，印刷费8万元，电费13万元，差旅费1万元，租赁费3万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费4.9万元，其他商品和服务支出0.1万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出627.06万元，较上年增加133.89万元，变化的主要原因是人员调动职工数增加。公用经费支出40万元，同比2022年相同无增减。

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

本部门2023年共安排项目支出0万元，其中本级支出0万元，无项目支出预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本单位“三公”经费支出预算4.90万元，较上年无变动。其中公务用车运行维护费4.9万元。

公务接待费0万元，本单位无公务接待费；

因公出国（境）0万元，本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置及运行维护费4.9万元，同比2022年预算无变化；

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排40万元，具体安排如下办公费9万元，印刷费8万元，电费13万元，差旅费1万元，租赁费3万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费4.9万元，其他商品和服务支出0.1万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变动。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出64万元，较上年增加64万元，变化的主要原因是当年采购安排增加，具体安排如下办公用品6万元，印刷、展板等费用6万元，办公耗材7万元，家具用具5万元，服务费10万元，维修修缮工程30万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为168.46万元。其中：办公用房968平方米，价值55.71万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值3.64万元。其他设备价值109.11万元。七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

按照预算绩效管理的要求，构建乡政府牵头、乡纪检部门共同参与管理的工作机制。

2.绩效目标管理方面：

严格按照《迭部县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标，以中期、年终两个时段为节点，集中对各项绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括整体的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体进行监控。

4.绩效评价管理方面：

按照文件要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2022年绩效评价自评工作已经基本完成。对于自评发现的问题，及时的修改了2023年绩效评价设立的指标，并确定了2023年预算上报数。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门无预算项目纳入绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2023年部门预算公开报表

2、2023年度部门单位整体支出绩效目标申报表    

                                                                                      迭部县达拉乡人民                                                                                       2023年12月30日