四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1537.77万元。与2020年相比，具体情况如下：收入减少1692.45万元，减少52.39%

1.迭部县达拉乡人民政府2021年度财政拨款收、支总计1537.77万元。与2020年决算数相比，收入减少1692.45万元，减少52.39%，支出减少1671.26万元，减少52.08%。主要原因是项目实施数量减少，投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款预算支出453.13万元，支出决算为548.07万元，完成年初预算120.95%。具体情况如下：

（一）迭部县达拉乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款预算支出453.13万元，支出决算为548.07万元，完成年初预算120.95%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为450.97万元，支出决算为510.84万元，完成年初预算的113.28%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.16万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的237.04%。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0.03万元，年初未列入预算。

4.节能环保支出预算数为0万元，支出决算数110万元，年初未列入预算。

5.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为589.42万元，年初未列入预算。

7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算数为156.52万元，完成年初预算的156.52%。

8.其他支出年初预算数为0万元，支出决算数为136.64万元，完成年初预算的136.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出544.87万元。具体情况如下：

1.迭部县达拉乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出544.87万元。其中：人员经费488.87万元，较上年决算数增加35.035万元，增加7.17%，主要原因是人员增加。公用经费56万元，较上年决算数增加16万元，主要原因是今年将个别项目专项经费决算到了公用经费中，实际今年公用经费与上年比较，没有变动。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：公务车运行维护费年初预算数5万元，支出决算为5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费，费用支出较年初预算数未发生变动，主要原因是压缩了三公经费的支出，较上年支出数未发生变动。

3.公务接待费：无

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2020年增加16万，主要原因是今年将个别项目专项经费决算到了公用经费中，实际今年公用经费与上年比较，没有变动。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金1537.77万元。

（二）绩效自评结果

2021年度全年预算453.13万元，全年决算支出1537.77万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。