目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

1. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

   二、机构设置

   卡坝乡设置党政内设机构4个，均为正股级。

   （一）党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、机构编制、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

   （二）党建工作办公室。负责本乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

   （三）经济发展和社会事务办公室。负责本乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责本乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，巩固脱贫攻坚成果；负责强农惠农措施的贯彻落实；负责本乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责本乡行政许可事项的审批和全过程监督；负责拟定本乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

   （四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责本乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组治理、创安创稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、法治建设、信访投诉、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作；负责本乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作；负责网格化综合管理工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

   按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责本乡人民代表大会的日常工作。

   卡坝乡设置事业单位3个，均为公益一类事业单位，综合执法队为正科级，其余均为副科级。

   （一）农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。指导帮助村（组）落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接具体措施，做好动态监测；指导帮助村（组）发展壮大村级集体经济。

   （二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务和文明实践活动；负责开展移风易俗等工作。负责宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，全面做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作；负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等社会性服务工作，实行“一站式服务”；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用，协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

   （三）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、乡村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合执法。

   第二部分 2024年度部门决算表

2. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2797.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少2059.13万元，下降42.40%，主要原因是上年项目较今年多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2776.84万元,其中：财政拨款收入2402.28万元,占86.51%；其他收入374.56万元,占13.49%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2786.52万元,其中：基本支出1021.31万元,占36.65%；项目支出1765.21万元,占63.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2412.61万元。与上年相比,各减少1902.32万元，下降44.09%。主要原因是上年项目较今年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.61万元,较上年决算数减少1891.99万元，下降43.95%。主要原因是上年项目较今年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.67万元,占18.06%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出82.40万元,占3.42%；卫生健康支出45.36万元,占1.88%；节能环保支出2.52万元,占0.10%；城乡社区支出50.00万元,占2.07%；农林水支出780.47万元,占32.35%；交通运输支出20.00万元,占0.83%；住房保障支出200.82万元,占8.32%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.41%；其他支出780.36万元,占32.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.63万元,支出决算为2412.61万元,完成年初预算的308.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为684.80万元,支出决算为435.67万元,完成年初预算的63.62%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员工资调整。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为8.58万元,支出决算为82.40万元,完成年初预算的960.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中各类保险调整。

4．卫生健康支出年初预算数为46万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的99%,决算数大于预算数的主要原因是年中各类保险调整。

5．城乡社区支出年初预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%。

6．农林水支出年初预算数为780.47万元,支出决算为780.47万元,完成年初预算的100.00%。

7．交通运输支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。

8．住房保障支出年初预算数为88.25万元,支出决算为200.82万元,完成年初预算的227.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%。

10．其他支出年初预算数为780.36万元,支出决算为780.36万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.61万元。其中：

人员经费960.54万元,较上年决算数增加131.90万元，增长15.92%,主主要原因是年中人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

 

公用经费57.07万元,较上年决算数增加21.69万元，增长61.31%,主要原因是驻村帮扶队经费、公务员车补、乡镇文化站免费开放资金等列入本单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出57.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加37.39万元，增长94.62%,主要原因是驻村帮扶队经费、公务员车补、乡镇文化站免费开放资金等列入本单位公用经费。

   本年度会议费支出0.00万元。

   本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数减少0.11万元，下降18.43%,主要原因是人员调整。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计24.35万元,其中：政府采购货物支出23.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾清理清运，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

3. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1395万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。（根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，部分项目不予公开）。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

 

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年自然灾害救灾等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年自然灾害救灾”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金使用方面，严格依照预算计划，每一笔支出都有详细的审批流程和凭证，确保了资金使用的规范性与合理性；二是在经济效益和社会效益方面都取得了较好成效。发现的主要问题及原因：一是项目区域地形复杂，运输设备困难，增加了人工成本；二是施工过程中发现局部地质不稳定，需额外加固处理。下一步改进措施：一是优化现场物流方案，引入轻型机械辅助；二是进一步完善项目预算管理体系，充分考虑项目实施过程中可能出现的各类复杂情况，预留一定的弹性资金以应对突发问题。项目绩效自评情况：该项目自评结果显示，整体执行情况良好，达到了预期的绩效目标。从目标设定来看，明确的目标为项目实施提供了清晰的方向，且在实施过程中严格按照目标推进。从产出指标分析，各项任务均按计划完成，确保了救灾工作的有序开展。从效益指标评估，项目不仅有效缓解了受灾群众的困难，还提升了社会对救灾工作的满意度，增强了政府在应对自然灾害时的公信力。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放，保障群众开展农业生产。5项目资金及时拨付，保障项目正常运转。

                                     名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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