按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令；执行本乡党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定；履行好宪法和法律赋予的职责和义务;负责制定并组织实施本乡经济社会发展、国土空间等各项规划。

（二）负责落实党建工作责任制，加强乡、村党组织建设；推进全面从严治党，全面加强宣传思想文化、精神文明建设和意识形态等工作；健全完善党建引领基层治理体系，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（三）负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，推动乡、村高质量发展。构建现代农业产业体系，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责开展志愿服务和文明实践活动；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境综合整治；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平。

（四）负责实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、消防安全、气象灾害防御、交通安全、食品药品安全等安全监管工作；负责辖区防火巡查、消防安全宣传、火灾隐患整治、教育培训等工作。

（七）负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；负责本乡综合便民服务平台标准化建设和运行管理，组织实施行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策；负责做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

（八）负责指导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（组）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（九）负责辖区平安建设和综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映村情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定；负责动员辖区内各类单位、社会组织等社会力量参与村（组）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（十）负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十一）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、机构编制、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责本乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

（三）经济发展和社会事务办公室。负责本乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责本乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，巩固脱贫攻坚成果；负责强农惠农措施的贯彻落实；负责本乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责本乡行政许可事项的审批和全过程监督；负责拟定本乡生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责本乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组治理、创稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、法制建设、信访投诉、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作；负责本乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责本乡人民代表大会的日常工作。

参照公务员法管理单位。

无参照公务员法管理单位

直属事业单位。

卡坝乡设置事业单位3个，为公益一类事业单位，综合执法队为正科级，其余均为副科级。

（一）农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。指导帮助村（组）落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接具体措施，做好动态监测；指导帮助村（组）发展壮大村级集体经济。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务和文明实践活动；负责开展移风易俗等工作。负责宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，全面做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作；负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等社会性服务工作，实行“一站式服务”；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用，协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

（三）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入978.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加196.96万元，增长25.2%，增长的主要原因是人员变动及工资调整。包括：一般公共预算收入978.59 万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算978.59万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加196.96万元，增长25.2%，增长的主要原因是人员变动及工资调整。包括：

1.一般公共服务支出743.17万元。

2.社会保障和就业支出104.92万元。

3.卫生健康支出49.09万元。

4.住房保障支出81.4万元。

5.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出978.59万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出978.59万元，比2024年预算增加196.96万元，增长25.2%，增长（下降）的主要原因是人员变动及工资调整。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与上年持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元），与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费41万元，比2024年预算增加1万元，增长2.5%，增长的主要原因是县级财政统筹安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7326196.97万元。其中：办公用房3379.51平方米，价值674.728355万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值15.790624万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为24.18万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年无项目预算

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年本部门组织开展的部门整体支出绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价涉及资金781.63万元，评级为优秀。结果应用等工作已全面完成。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年无部门预算纳入绩效目标管理的二级项目。2025年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县卡坝乡人民政府2025年预算表

      2.迭部县卡坝乡人民政府2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

      3.迭部县卡坝乡人民政府2025年部门整体（项目）支出绩效目标表