目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

1. 部门职责

   1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.  

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

1.  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

1.  

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

1.  

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

迭部县卡坝乡人民政府为行政单位，人员总编制数55人，其中行政编制20人，事业编制35人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4856.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加1937.53万元,增长66.37%,主要原因是今年增加了尼吉坝护村护田项目、三村道路护坡项目等较上年多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4730.64万元,其中：财政拨款收入4188.71万元,占88.54%；其他收入541.92万元,占11.46%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4835.97万元,其中：基本支出864.02万元,占17.87%；项目支出3971.95万元,占82.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4314.93万元。与上年相比,各增加1409.14万元,增长48.49%。主要原因是今年增加了尼吉坝护村护田项目、三村道路护坡项目等较上年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4304.60万元,较上年决算数增加1525.02万元,增长54.87%。主要原因是今年增加了尼吉坝护村护田项目、三村道路护坡项目等较上年多。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出4304.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出932.72万元,占21.67%；社会保障和就业支出135.26万元,占3.14%；卫生健康支出60.09万元,占1.4%；节能环保支出108.69万元,占2.53%；城乡社区支出28.00万元,占0.65%；农林水支出763.85万元,占17.74%；住房保障支出64.90万元,占1.51%；其他支出2211.09万元,占51.37%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.39万元,支出决算为4304.60万元,完成年初预算的556.59%。其中：

   1．一般公共服务支出年初预算数为755.47万元,支出决算为932.72万元,完成年初预算的123.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及各类保险纳入人员经费。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为17.92万元,支出决算为135.26万元,完成年初预算的754.81%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳方式由财政代缴转为拨入单位自缴。

   3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为60.09万元,支出决算为60.09万元,完成预算的100%。

   4．节能环保支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为108.69万元,支出决算为108.69万元,完成预算的100%。

   5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成预算的100%。

   6．农林水支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为763.85万元,支出决算为763.85万元,完成预算的100%。

    

   7．住房保障支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为64.90万元,支出决算为64.90万元,完成预算的100%。

   8．其他支出年初预算数为0.00万元，年中调整预算数为2211.09万元,支出决算为2211.09万元,完成预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.02万元。其中：

   人员经费828.64万元,较上年决算数增加124.44万元,增长17.67%,主要原因是人员工资调整及各类保险纳入人员经费。

公用经费35.38万元,较上年决算数减少9.12万元,下降20.5%,主要原因是帮扶队经费未列入本单位公用经费。公用经费用途办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致，较上年决算数一致。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致,较上年决算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数的一致,较上年决算数一致。

1.  

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.  

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.12万元,下降20.49%,主要原因是帮扶队经费未列入本单位公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数增加0.57万元,增长%,主要原因是调整预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作,共计8个项目,共涉及资金969.1万元,占一般公共预算项目支出总额的64%（根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，部分项目不予公开）。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三类户到户产业增收奖补项目”、“扶持合作社产业种养殖项目”、“雨露计划补助”、“部门整体支出”、“卡坝乡珍珠马铃薯保育产业发展项目”、等8个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门在2023年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放，保障群众开展农业生产。5扶持合作社产业种养殖及时拨付，保障合作社正常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。