一、卡坝乡人民政府基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

1、内设机构

乡政府内设：党政办公室、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、乡财政所、司法所等职能机构。达拉乡人民政府2016年部门预算概况及说明。

2、人员基本情况

单位编制人数60人,其中行政编制20人，行政工勤编制2人，事业编制38人。实有人数67人，退休6人，在职61人。

3、 部门预算单位构成

纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县卡坝乡人民政府

二、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出561.84万元，其中：人员支出522.84万元，公用支出39万元。

(二）项目支出

项目支出为零

（三）支出功能分类指标

共支出561.84万元。行政运行（2010301）款项共支出490.92万元。行政单位离退休（20805）款项共支出31.44万元。住房公积金（2210201）款项共支出39.48万元。

（四）支出经济分类指标

共支出561.84万元。工资福利支出（301）共425.28万元，基本工资（01）136.92万元，津贴补贴（02）229.32万元，奖金（03）10.69万元，其他工资福利支出（99）48.35万元。

商品和服务支出（302）共39万元，办公费（01）21.22万元，印刷费（02）6万元，电费3万元,差旅费（11）3万，其他商品和服务支出（99）5万元，公务接待费（17）0.78万元。

对个人和家庭的补助（303）共支出97.56万元。离退休31.44万元，住房公积金（11）39.48万元，个人取暖费26.64万元。

三、政府性基金预算编制 无政府性基金预算

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.78万元，其中：“三公”经费0.78万元；培训费0万元；会议费0万元。2016年“三公”经费预算安排0.78万元，比2015年增加0.78万元，主要是公务接待费增加0.78万元，增加原因： 公务接待费依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，按照2016年部门预算安排公务费总额39万元的2%列支。

（二）分项情况

公务接待费0.78万元；

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元

培训费0万元；

会议费0万元

附件：卡坝乡人民政府2016年部门预算公开表 .xls