一、卡坝乡人民政府基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

1、内设机构

镇政府内设：党政办公室、民政部门、工青妇工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合管理服务中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、乡财政所、乡劳动保障所、司法所等职能机构。

2、人员基本情况

下设办公室，编制60人。2017年年初有在职职工61人，其正科级4，副科级7人。离退休为6人，其中：退休6人。

3、 部门预算单位构成

纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县卡坝乡人民政府

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出645.3万元，其中：人员经费606.3万元，公用经费39万元。

（二）项目支出

2017年部门预算安排项目支出20万元，其中：环境卫生整治及附属设施建设项目款10万元，干部周转房办公家具购置资金10万元

（三）支出功能分类指标

共支出665.3万元。行政运行（2010301）款项共支出626.9万元。行政单位离退休（20805）款项共支出38.4万元。

（四）支出经济分类指标

共支出665.3万元。

工资福利支出（301）共527.9万元，基本工资（01）202.52万元，津贴补贴（02）304.92万元，奖金（03）16.51万元，绩效工资（07）3.95万元。

商品和服务支出（302）共39万元，办公费（01）21.22万元，印刷费（02）6万元，电费（06）3万元,差旅费（11）3万元，租赁费（14）3万元，公务接待费（17）0.78万元，公务用车运行维护费（31）2万元。

对个人和家庭的补助（303）共支出78.4万元。离退休38.4万元，住房公积金（11）40万元。

基本建设支出（309）20万元。其中：办公设备购置款（02）10万元，基础设施建设（05）10万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共2.78万元，其中：“三公”经费2.78万元；培训费0万元；会议费0万元。“三公经费”比2016年增加2万元，主要是公务运行维护费增加2万元，增加原因：进村入户增加，环境卫生整治使用车辆较多。

（二）分项情况

1、公务接待费0.78万元；

2、公务用车购置和运行维护费2万元；

3、培训费0万

4、培训费0万

五、政府性基金支出预算（表十）：2017年部门预算未安排此项经费。

迭部县卡坝乡2017年部门预算概况及说明、经济分类支出预算批复明细表 .xls