按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

镇政府内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、人民代表大会办公室、人武部、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事物服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入781.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加8.24万元，增长2 %，增长的主要原因是人员变动及工资调整。包括：一般公共预算收入781.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算781.63万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加8.24万元，增长2%，增长的主要原因是人员变动及工资调整。包括：

1.一般公共服务支出684.8万元。

2.社会保障和就业支出8.58万元。

3.住房保障支出88.25万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出781.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7，8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出781.63万元，，比2023年预算增加8.24万元，增长2%，增长的主要原因是人员变动及工资调整。

（二）项目支出

2024年无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中：公务用车购置0  万元，公务用车运行维护费4.8万元），与上年持平。

4.培训费0.57万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费40万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为721.553576万元。其中：办公用房645平方米，价值689.2646万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为20万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年无项目预算

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年本部门组织开展的部门整体支出绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价涉及资金773.39万元，评级为优秀。结果应用等工作已全面完成。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年无部门预算纳入绩效目标管理的二级项目。本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.迭部县卡坝乡人民政府2024年预算表

         2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

         3.迭部县卡坝乡人民政府2024年部门（单位）整体绩效目标表