按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

第一条 为了规范迭部县森林草原保护监测中心（以下简称县森林草原保护监测中心）的职能配置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》等有关法规及》《迭部县机构改革方案》有关要求，制定本规定。

第二条 县森林草原保护监测中心是县林业和草原局所属副科级事业单位，公益一类。

第三条 本规定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县森林草原保护监测中心职责权限、人员配置和工作运行的基本依据。

第四条 县森林草原保护监测中心在履行过程中坚持和加强党中央对森林草原保护监测工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全县森林、草原、湿地、荒漠资源的动态监测与评价，掌握全县森林、草原、湿地、荒漠资源动态变化数据及变化原因，为主管部门编制林业、草原、湿地、荒漠相关规划、制定发展政策和评价生态建设成果等提供基础依据。

（二）负责全县森林、草原、湿地、荒漠变化图斑监测调查，承担公益林、天然林等的动态监测、数据汇总整理等服务工作，承担建立公益林、天然林等的年度变更数据和信息库和信息管理平台。

（三）组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠区划定及编制森林经营规划、采伐限额等，并对执行情况进行监测。

（四）承担全县森林、草原、湿地、荒漠等资源的开发利用，开展全县建设项目使用林地、草原、湿地、荒漠实地勘验和林地流转评估等工作。

（五）承担有关森林、草原、湿地、荒漠违法案件的技术勘验核查等工作、

（六）承担森林、草原、湿地、荒漠行政管理的技术咨询服务等工作。

（七）负责森林、草原、湿地、荒漠资源巡护巡查工作。

（八）负责县林业和草原局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。县森林草原保护监测中心设正股级内设机构2个，包括：综合股、业务股，迭部县森林草原保护监测中心为全额事业单位，编制6名。设主任1名（副科长级）。

2025年年底单位编制6人，实有在职职工13人，其中副科级1人，管理9级1人,工勤人员11人,退休1人。

（二）参照公务员法管理单位。

本单位无公务员法管理单位

（三）直属事业单位。

本单位无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入210.22万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加4.79万元，增长0.977%，增长的主要原因是人员薪酬增加。包括：一般公共预算收入210.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算210.22万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加4.79万元，增长0.977%，增长的主要原因是人员薪酬增加。包括：

1.一般公共服务支出210.22万元。

2.节能环保支出154.75万元。

2.卫生健康支出11.38万元。

3.住房保障支出19.94万元。

4.社会保障和就业支出24.15万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出210.22万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出210.22万元，比2025年预算增加4.79万元，增长0.977%，增长的主要原因是人员薪酬增加。

（二）项目支出

本部门2026年无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元2026年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有0个单位涉及非税收入，2026年计划征收0 万元。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.25万元。其中：办公用房277.56平方米，价值0.1168万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面

本单位在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面

对单位绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数210.22万元，其中人员经费208.22万元，公用经费2万元。保障了全县森林、草原、湿地、荒漠资源的动态监测与评价，掌握全县森林、草原、湿地、荒漠资源动态变化数据及变化原因，为主管部门编制林业、草原、湿地、荒漠相关规划、制定发展政策和评价生态建设成果等提供基础依据。

3.绩效运行监控方面

本单位对2025年度绩效运行开展进行监控，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。全年预算执行数基本支出210.22万，其中人员经费208.22万元，公用经费2万元，监控执行率达到59.81%。

4.绩效评价管理方面：

本部门业务科室、为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现问题立即立改。

详细描述上年绩效工作开展情况，包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.迭部县森林草原保护监测中心2026年部门预算表公开表

2.迭部县森林草原保护监测中心2026年部门整体支出绩效目标

3.迭部县财政局对于迭部县森林草原保护监测中心2026年部门整体支出绩效目标申报的批复