按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻执行《森林法》《森林法实施条例》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规;

2.配合上级林业主管部门编制天然林保护修复方案，拟定天然林保护修复制度；编制国有林场发展规划,制定国有林场信息化、基础设施、林业产业发展规划并组织实施，全面推进国有林场改革工作；

3.根据国家《天然林保护工程管理办法》和《生态公益林建设技术规程》，制定人工造林、封山育林、低效林改造、森林改培等实施细则和实施办法，经上级行政机关审定后贯彻执行;

4.负责国有林场天然林保护工程、国家级公益林保护管理的组织实施，对工程建设项目实施指导、检查，确保工程项目建设保质如期完成；负责天然林保护工程信息统计上报工作；负责协调县属林场项目资金拨付和项目计划资金分配；依据国家《天然林保护工程核查验收办法》和天然林保护工程投资和任务计划，配合完成上级对工程区建设项目的检查验收工作;

5.负责保护和合理利用国有森林资源，扩大森林资源规模；对辖区内征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责对国有林场职工的业务培训工作;加快森林抚育、低效林改造、林相改培步伐，不断提高森林资源生态效益；

7.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防灭火组织，强化森林草原防灭火专业水平和能力，制定火灾应急预案、防灭火制度，组织火灾扑救；

8.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作;负责保护野生植物，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等应当登记造册，建立档案，加强管理；负责保护野生动物，对国家或者地方重点保护的野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境；

9.协助开展森林资源调查，森林资源消长动态监测；负责统计分析国有林场森林资源相关信息数据；

10.按照国家档案管理的有关规定，及时收集、整理各类文件资料，建立健全档案;

11.完成县林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，迭部县林业总场不设内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。无

（三）直属事业单位。

迭部县林业总场隶属县林业和草原局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入920.98万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加69.13万元，增长8.1%，增长（下降）的主要原职工薪酬上涨项目投入增加。包括：一般公共预算收入920.98 万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算920.98万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加69.13万元，增长8.1%，增长的主要原因是职工薪酬上涨项目支出增加。包括：

1.社会保障和就业支出128.59万元

2.卫生健康支出51.57万元。

3.节能环保支出657.59万元。

4.住房保障支出74.10万元。

5.农林水支出9.13万元。

四、一般公共预算情况

2026年省本级一般公共预算支出920.98万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出911.86万元，比2025年预算增加50.71万元，增长5.9%，增长的主要原因是职工薪酬上涨项目支出增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算9.13万元，比2025年预算减少0.17万元，减少1.9%，减少的主要原因是森林保险面积减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）：2026年预算未安排因公出国（境）费。

2.公务接待：2026年预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护：2026年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，增长100%，增长的主要原因是林业行业防火形势严峻，森林巡查常态化，车辆使用频繁。（详见部门预算公开表8）

4.培训费：2026年预算未安排培训费。

5.会议费：2026年预算未安排会议费。

6.机关运行经费：2026年预算安排公用经费支出8万元。其中：办公费1.00万元；印刷费1.00万元；水费0.10万元；电费1.00万元；邮电费1.00万元；取暖费1.00万元；差旅费0.9万元；车辆运行费2.00万元。（详见部门预算公开表7）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额194.2万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算70.84万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.98万元。其中：房屋和构筑物，净价值61.32万元。设备，净价值22.06万元。图书档案，净价值0.4万元。家具用具，净价值10.2万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值14.6万元。无单价20万元以上的设备。2026年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3.36万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年预算未安排重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算部门无管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金9.1275万元。预算项目开展绩效自评,共涉及资金9.1275万元,从评价情况来看,2025年农业保险补贴项目（森林保险）项目落地实施完成，森林资源安全明显提高，管护工作积极性大为改观，林区群众生态安全得以保障。遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以单位2025年工作实际情况，科学、合理的分析整体支出及专项业务费的项目自评。完成了2025年绩效目标设定的工作。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年本部门预算纳入绩效目标管理的整体支出涉及财政支出920.98万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出9.13万元。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县林业总场2026年预算表

2.迭部县林业总场2026年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县林业总场2026年部门整体支出绩效目标申报表

4.迭部县林业总场2026年项目支出绩效目标申报表