目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟定全县林业和草原及生态保护修复发展规划、计划并监督实施。

（二）负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化；指导全县公益林和商品林的培育经营。承担全县林业和草原应对气候变化等相关工作；指导全县林草有害生物监测预报与防治、检疫工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理及开发利用工作；指导、监督全县公益林区划和管理以及森林生态效益补偿工作。

（四）负责全县各类自然保护地的监督管理。拟定全县自然保护地管理方面的政策、保护地规划并监督实施。负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整各类自然保护地的审核、建议并按程序报批。

（五）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导开展救护繁育、栖息地保护恢复发展、疫源疫病监测防控。拟定及调整全县地方重点保护陆生野生动物、野生植物名录等经营利用。

（六）负责林业和草原改革发展相关工作。拟定全县集体林权制度及配套改革、草原改革有关意见和政策措施，并组织实施和监督。

（七）负责林草产业和生态扶贫相关工作。拟定全县林业和草原资源优化配置政策措施并监督实施。

（八）负责组织开展林木种子和草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量等。

（九）负责落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

（十）监督全县林业和草原投资、部门预算、专项转移支付等资金的使用管理。负责全县林业和草原统计工作。

（十一）负责全县林业和草原依法行政工作。

（十二）负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工作。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

林草局属行政机关部门，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），核定编制7人，实有在职干部6人。下设综合股（规划财务室）、保护建设股、监督管理股共3个科室。2024年，独立编制机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立编制机构主要变动原因：2024年7月成立新单位。2024年，独立核算机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立核算机构主要变动原因：2024年7月成立新单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1755.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加1755.15万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年6月份新成立。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1755.15万元,其中：财政拨款收入1752.14万元,占99.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.01万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1752.16万元,其中：基本支出45.86万元,占2.62%；项目支出1706.30万元,占97.38%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1752.14万元。与上年相比,各增加1752.14万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年6月份新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1485.98万元,较上年决算数增加1485.98万元，增长0.00%。主要原因是本单位2024年6月份新成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1485.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.33万元,占0.09%；卫生健康支出0.39万元,占0.03%；节能环保支出1234.00万元,占83.04%；农林水支出245.88万元,占16.55%；住房保障支出4.38万元,占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为1485.98万元,完成年初预算的0.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年6月份新成立。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年6月份新成立。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1234.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年6月份新成立。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为245.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年6月份新成立。

5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年6月份新成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.86万元。其中：

人员经费35.86万元,较上年决算数增加35.86万元，增长0.00%,主要原因是本单位2024年6月份新成立。人员经费用途基本工资27.61万元；津贴补贴1.33万元；奖金2.15万元；社会保障缴费0.39万元、住房公积金4.38万元。

公用经费10.00万元,较上年决算数增加10.00万元，增长100%,主要原因是本单位2024年6月份新成立。公用经费用途主要包括办公费8.1万元；邮电费1.1万元；差旅费0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入266.17万元,本年支出266.17万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度年初预算无机关运行相关经费，2024年度本部门机关运行经费支出10.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.1万元；邮电费1.1万元；差旅费0.8万元。机关运行经费较上年决算数增加10.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计273.57万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出266.17万元、政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是无法正常使用的公车，待报废中。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度秦岭生态保护和修复项目、2024年省级财政森林草原防火项目、退耕还林补助资金、等4个项目涉及资金1709.3万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。对政府性基金预算项目2024年度秦岭生态保护和修复项目、一般公共预算项目森林防火项目等开展绩效自评,共涉及资金268.17万元,占预算项目支出总额的15.68%。项目建设的原则是坚持科技应用，多措并重的原则，生态修复和工程治理要科技先行，要综合治理、以点带面、点面结合。

1、2024年度秦岭生态保护和修复项目绩效开展情况：项目建设的目标是紧紧围绕山水林田湖沙治理这条主线，以实施重点区域生态保护和修复项目为目的，构建水土保持林、水源涵养林、草原改良、草原修复等，提高林草植被盖度，提高林草质量，增强生态系统功能，维护生态系统稳定，防治水土流失。通过实施封山育林、退化林修复、退化草原修复、草原改良等工程林项目，巩固林草建设成果和稳定生态系统。项目建设任务实施封山育林面积3万亩，退化林修复面积1.17万亩。有利于保护草原生物多样性，通过实施项目，增加了优质牧草的比例和草群种类，改善了野生动植物的生存和生长环境，从而保护了草原的生物多样性和野生动植物种质资源的遗传多样性，也增强了草原生态系统的自然调控能力，实现了草原生态系统的良性循环，从而促进了甘肃国家生态安全屏障建设。

2、森林防火项目绩效管理工作开展情况：强化宣传教育、营造人人参与林草防火工作的良好氛围、有效预防人为火灾的发生、加强监督检查、进一步压紧压实各级林草部门防火责任、筑牢森林草原火灾安全防线。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度秦岭生态保护和修复项目、森林防火项目等2个项目绩效自评结果。

1、“2024年度秦岭生态保护和修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为1061万元,执行数为266.17万元,完成预算的25%，未完成原因项目正在实施当中，根据项目进度完成资金拨付。项目绩效目标完成情况：一是完成秦岭生态优先保护；二是更好的提高森林覆盖度。

2、森林草原防火项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元,执行数为2万元,完成预算的80%。加强防火工作的宣传力度，预防火灾的发生，筑牢森林草原火灾安全防线。

发现的主要问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强对项目档案资料的整理归档。及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

1、2024年度秦岭生态保护和修复项目能够按照要求、标准进行，专款专用，本项目综合得分88分。2、森林草原防火项目能够按照要求、标准进行，专款专用，本项目综合得分90分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县林业和草原局2024年决算公开表

附件2：迭部县林业和草原局2024年部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县林业和草原局2024年项目支出绩效自评表

附件4：迭部县林业和草原局2024年部门整体支出绩效评价报告