目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

一、负责全县森林，草原，湿地，荒漠资源的动态监测与评价，掌握全县森林，草原，湿地，荒漠资源动态变化数据及变化原因，为主管部门编制林业草原，湿地，荒漠相关规划，制定发展政策和评价生态建设成果等提供基础依据。

二、负责全县森林，草原，湿地，荒漠变化图斑监测调查，承担公益林，天然林等的动态监测，数据汇总整理等服务工作，承担建立公益林，天然林等的年度变更数据库和信息管理平台。

三、组织开展全县森林，草原，湿地，荒漠区划界定及编制森林经营规划，采伐限额等，并对执行情况进行监测

四、承担全县森林、草原、湿地、荒漠等资源的开发利用，开展全县建设项目使用林地、草原、湿地、荒漠实地勘验和林地流转评估等工作

五、承担有关森林、草原、湿地、荒漠违法案件的技术、勘验、核查等工作

六、承担森林、草原、湿地、荒漠行政管理的、技术咨询服务等工作

七、负责森林、草原、湿地、荒漠资源巡护巡查工作

八、完成县林业和草原局交办的其他工作任务

二、机构设置

根据上述职责,核定事业编制6名;核定领导职数1名，其中：设主任1名（副科级）。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为194.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.48万元，增长3.99%，主要原因是人员工资调整及各类保险增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计194.74万元,其中：财政拨款收入194.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计194.74万元,其中：基本支出194.74万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为194.74万元。与上年相比,各增加7.48万元，增长3.99%。主要原因是人员工资调整及各类保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.74万元,较上年决算数增加7.48万元，增长3.99%。主要原因是人员工资调整及各类保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.74万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出19.89万元,占10.21%；卫生健康支出10.13万元,占5.20%；农林水支出147.50万元,占75.74%；住房保障支出17.22万元,占8.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.14万元,支出决算为194.74万元,完成年初预算的111.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.66万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的3013.65%,决算数大于预算数的人员工资增加，五险一金基数变大以及年初预算数小。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的人员工资增加，五险一金基数变大。

3．农林水支出年初预算数为154.60万元,支出决算为147.50万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的年初预算数大。

4．住房保障支出年初预算数为19.88万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的86.63%,决算数小于预算数的年初预算数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.74万元。其中：

人员经费192.74万元,较上年决算数增加7.48万元，增长4.04%,主要原因是人员工资调整及各类保险增加。人员经费用途主要包括“基本工资56.12万元、津贴补贴69.87万元、奖金15.41万元、绩效工资4.1万元、社会保障缴费43.94万元、退休金3.3万元”。

公用经费2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是年初预算为2.00万元。公用经费用途办公费1.79万元、手续费0.15费、电费0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位2024年度无项目

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县森林草原保护监测中心2024年决算公开表

附件2：迭部县森林草原保护监测中心2024年部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县森林草原保护监测中心2024年部门整体支出绩效评价报告