目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施；

2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划；组织实施上级部门下达的各项年度建设任务；

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施；

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化建设、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作；

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模；对辖区征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源生态效益；

7.负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案、防火制度，组织火灾扑救；

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作；
10.负责野生动植物保护管理；对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册，建立档案；

11.完成县林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置

1.迭部县桑坝林场隶属迭部县自然资源局管理，副科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.迭部县桑坝林场核定事业编制2名;核定领导职数1名，其中：设场长1 名 （副科级）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为448.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.74万元，下降0.83%，主要原因是在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计448.86万元,其中：财政拨款收入448.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计448.86万元,其中：基本支出425.28万元,占94.75%；项目支出23.59万元,占5.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为448.86万元。与上年相比,减少3.74万元，下降0.83%。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.86万元,较上年决算数减少3.74万元，下降0.83%。主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.62万元,占11.28%；卫生健康支出22.45万元,占5.00%；节能环保支出336.36万元,占74.94%；农林水支出2.50万元,占0.56%；住房保障支出36.93万元,占8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.76万元,支出决算为448.86万元,完成年初预算的110.35%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.85万元,支出决算为50.62万元,完成年初预算的2736.36%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中社会保障和就业支出仅包括退休人员财政部分工资。

2．节能环保支出年初预算数为362.01万元,支出决算为336.36万元,完成年初预算的92.91%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年该经费为2024年省级下拨防火工作经费未例如年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为42.90万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的86.08%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.28万元。其中：

人员经费423.28万元,较上年决算数减少27.32万元，下降6.06%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资127.79万元；津贴补贴158.27万元；奖金18.46万元社会保障缴费50.62；绩效8.75万元；住房保障36.93；卫生健康22.45万元。

公用经费2.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位公用经费一直未变动，公用经费用途主要包括办公费0.64万元；印刷费0.2万元；咨询费0.05万元；、电费0.51万元；取暖费（购买块煤）0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于森林防火宣传。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,涉及资金23.59万元,占一般公共预算项目支出总额的5.25%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年度公益林管护费；2023年公益林补植补造；迭部县2024年省级财政森林草原防火项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年度公益林管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.65万元,执行数为12.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管护人员情况；二是管护面积区域。发现的主要问题及原因：一是管护人员专业能力不够强；二是对管护人员区域划分及兑现补偿不够及时。下一步改进措施：加强对管护人员的培训；二是对管护人员管护补偿标准提高以及按时间节点对付。

2.“2023年公益林补植补造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.43万元,执行数为8.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补植补栽完成情况；二是补植区域苗木成活率。发现的主要问题及原因：一是补植苗木技术要求还不够严格；二是补植够管护不够到位。下一步改进措施：一是加强技术人员业务能力提升；二是提高苗木成活率。

3.“迭部县2024年省级财政森林草原防火项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是森林防火宣传情况；二是防火警示牌设立。发现的主要问题及原因：一是防火经费不足；二是防火难度大。下一步改进措施：一是提高防火工作经费；二是加强防火标语牌设立。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。