目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.对本辖区内的草原进行规划、保护、建设和利用；

2.负责草原保护、改良、草原生态环境综合治理、草原资监测等工作；

3.指导牧草生产，推广饲草、饲料生产新技术等项工作；

4.负责草原建设项目技术指导工作，组织实施草原建设项目；

5.负责草原新技术推广和应用；

6.承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

1.迭部县草原工作站隶属迭部县林业和草原局，正科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.迭部县草原工作站核定事业编制9名（其中管理岗位2名，专业技术岗位7名）;核定领导职数2名，其中：站长1 名

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为181.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.22万元，下降3.31%，，主要原因是在职人员工资变动及专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181.78万元,其中：财政拨款收入181.78万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计181.78万元,其中：基本支出168.04万元,占92.44%；项目支出13.73万元,占7.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为181.78万元。与上年相比,各减少6.22万元，下降3.31%。主要原因是在职人员工工资变动及专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.78万元,较上年决算数减少6.22万元，下降3.31%。主要原因是在职人员工工资变动及专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出181.78万元，社会保障和就业支出20.52万元,占11.29%；卫生健康支出9.66万元,占5.32%；农林水支出137.25万元,占75.50%；住房保障支出14.35万元,占7.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.54万元,支出决算为181.78万元,完成年初预算的117.62%。其中：社会保障和就业支出20.52万元；卫生健康支出9.66万元万元；农林水支出137.25万元；住房保障支出14.35；

1．社会保障和就业支出年初预算数为2.51万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的817.43%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

3．农林水支出年初预算数为136.45万元,支出决算为137.25万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数主要原因是列入调整预算的。

4．住房保障支出年初预算数为15.58万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是列入调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.04万元。其中：人员经费166.04万元,较上年决算数增加6.42万元，增长4.02%,主要原因人员工资变动及各类保险列入，人员经费用途主要包括， 基本工资53.85万元； 津贴补贴52.76万元； 奖金10.87万元； 绩效工资4.03万元； 基本养老保险缴费14.15万元； 职工基本医疗保险9.67万元； 其他社会保障缴费1.01万元； 住房公积金14.35； 退休费5.35万元；

公用经费2.00万元,较上年决算数持平, 办公费1.13万元； 印刷费0.20万元； 差旅费0.29万元； 公务用车运行维护费0.38万元；

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.66万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是列入调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 本部门2024年度无因公出国（境）预算安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是列入调整预算。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 本部门2024年度无公务用车购置费预算安排支出。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.38万元,决算数小于预算数的主要原因是列入调整预算。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，

本部门2024年度无公务接待费预算安排支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2万元,机关运行经费主要用于开支；办公费1.13万元； 印刷费0.20万元； 差旅费0.29万元； 公务用车运行维护费0.38万元；

机关运行经费较上年决算数持平,本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元, 本部门2024年度无培训费预算安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.69万元,其中：政府采购货物支出0.69万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆(其他用车1辆),其他用车主要用于草原生态监测下乡。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金13.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央财政林业草原改革发展资金（提前批）草原有害生物防治补助项目及2024年中央财政林业草原改革发展资金（提前批）全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目任务绩效自评结果。

1.“2024年中央财政林业草原改革发展资金（提前批）草原有害生物防治补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.68万元,执行数为12.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年草原有害生物防治补助项目15万亩，其中，完成达拉乡9.7万亩、腊子口镇5.3万亩治。发现的主要问题及原因：一是针对本项目实施区多分布在海拔2800米以上的地段，人口稀少、无网络信号、季节性强、实施难度较大，二是毒害草治理方案编制要因地制宜，精准施策，针对叶量大、茎秆粗壮的鼠尾草应选择在开化前或苗期施药，提高杀灭效果，不能仅限于书本知识和过于依懒方案，达不到灭鼠效果。三是退化草原改良草种选择市场供货无适应本土改良所需优势草种，以我县为例，退化区草优势种为柄草、密生苔草，在生态修复草种选择上，只能选择次优势种垂穗披碱草等等其他优良牧草，故在草原生态修复治理层面设计不留下遗憾。四是草原鼠害防治是一项季节性、时效性很强，工作量大、时间紧，前期需要做好充分准备工作；资金拨付进度缓慢，从而影响工作效率。下一步改进措施；一是建议组建选育适合当地草原改良的牧草种子繁育基。二是针对毒草治理作业难度大、季节时效强，积极探索工业无人机现场材料运输+人工药路径，降低劳动强度、提高工作成效。三是做好防治前的充分工作，四是抓紧时间节点采取高质量，高效的防治措施。

2.“2024年中央财政林业草原改革发展资金”（提前批）草原综合监测情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，项目全年预算为1.05万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况；草原生态监测3个样地，草原面积9.75公顷。发现的主要问题及原因：一是针对本项目实施区多分布在海拔2800米以上的地段、人口稀少、无网络信号、季节性强、实施难度较大。二是前期需要做好充分准备工作，资金拨付进度缓慢，从而影响工作效率。下一步改进措施：一是加大草原动态监测，队伍建设、安全保障。二是加大草原动态监测，经费车辆保障、安全保障、技术培训等方面抓紧时间节点采取高质量，高效的防治措施。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门重大绩效评价结果见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附1：迭部县草原工作站2024年部门决算公开

附2：迭部县草原工作站2024年部门整体绩效自评表

附3：迭部县草原工作站2024年项目自评表

附4：迭部县草原工作站2024年部门绩效自评报告