目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传林业方面的法律、法规和各项政策；

2.制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动；

3.推广林业科学技术，开展林业技术培训；

4.开展森林病虫害调查和监测预报，掌握本区域内虫情动态和趋势，发布虫情预报；

5.严格依照法规，开展森林植物检疫、执法工作；

6.建立各种森林病虫害发生防治、测报等技术资料档案；

7.编制防治计划、方案，进行森林、经济林病虫害防治；

8.开展森林病虫害防治，科学研究，推广应用先进的技术，为本县经济社会服务

9.开展森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；

10.协助林业主管部门管理森林资源工作；

11.承担全县森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计；

12.组织、指导林业专业调查；

13.森林分类区划界定，编制全县森林经营方案和实施工作提供有关指导服务；

14.承担全县退耕还林等重点工程建设的造林规划设计工作；

15.承担全县森林抚育间伐、荒山造林等作业设计工作；

16.承担占用征收林地可行性报告编制工作；

17.承担本县森林资源连续清查（一类调查）；负责全县森林资源规划设计调查（二类调查）；

18.负责辖区内森林资源资产核查和对委托单位提交的森林资源资产清单所列资产进行核实查验；

19.负责本县林业数表编制、地方林业标准制定工作；

20.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

2024年年底实有在职职工25人，其中正科级2人，副科级5人，科员1人，专业技术14人,工勤人员3人,退休为24人。人员与上年相比无变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为500.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.72万元，增长2.82%，主要原因是人员经费调整、各类社会保险增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计500.29万元,其中：财政拨款收入500.29万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计500.30万元,其中：基本支出471.02万元,占94.15%；项目支出29.28万元,占5.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为500.30万元。与上年相比,各增加13.72万元，增长2.82%。主要原因是列入调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.30万元,较上年决算数增加13.73万元，增长2.82%。主要原因是列入调整预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.72万元,占16.73%；卫生健康支出26.98万元,占5.39%；节能环保支出2.43万元,占0.49%；农林水支出349.44万元,占69.85%；住房保障支出37.73万元,占7.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.44万元,支出决算为500.30万元,完成年初预算的115.16%。

1．一般公共服务支出年初预算数为434.44万元,支出决算为500.30万元,完成年初预算的115.16%,决算数大于预算数的主要原因是列入调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.37万元,支出决算为83.72万元,完成年初预算的511.43%,决算数大于预算数的列入调整预算。

3．卫生健康支出年初预算数为26.98万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为377.28万元,支出决算为349.44万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是列入调整预算。

6．住房保障支出年初预算数为40.79万元,支出决算为37.73万元,完成年初预算的92.50%,决算数小于预算数的主要原因列入调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出471.02万元。其中：

人员经费469.02万元,较上年决算数增加22.39万元，增长5.01%,主要原因是人员调整工资增加、新增项等。人员经费用途主要包括：基本工资133.92万元；津贴补贴145.62万元；奖金31.75万元；绩效工资9.31万元；事业单位养老保险36.27万元；职业年金5.98万元；医疗保险费15.57万元；公务员医疗保险11.05万元；其他社会保险2.4万元；住房公积金37.73万元；对个人和家庭的补助39.42万元；

公用经费2.00万元,较上年决算数持平,公用经费用途主要包括：办公费1.47万元；印刷费0.3万元；电费0.22万元；邮电费0.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算）,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于专业下乡。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,涉及资金29.28万元,占一般公共预算项目支出总额的5.8%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了2024年中央财政林业草原改革发展资金、2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物监测普查项目等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物监测普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成尼傲林场1、6、11林班范围内的鼠兔害防治；二是完成县属益哇、尼傲、桑坝三个林场松材线虫病监测普查。发现的主要问题及原因：一是林业有害生物监测普查工作季节性强，工作量大，时间紧，前期需要做好充分的准备工作；二是森林病虫害发生的原因与当年的气候变化有密切的关系；三是资金拨付进度缓慢，从而影响工作效率。下一步改进措施：一是做好防治前的充分准备工作；二是及时了解气候变化动态，采取高效的防治措施。

2.“2024年提前批中央林业草原改革发展资金（森林综合监测）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成10个样地综合调查监测。发现的主要问题及原因：一是部分样地比较偏远，交通不方便，样地有认为破坏现象，对调查监测工作带来一定的难道。下一步改进措施：一是提供有利的交通工具，改善工作效率；二是加强工作能力，提高工作质量。

3.“2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）全国森林综合监测补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了县属尼傲、桑坝、益哇3个林场的13个综合调查监测样地。发现的主要问题及原因：一是部分样地比较偏远，交通不方便，样地有认为破坏现象，对调查监测工作带来一定的难度。下一步改进措施：一是提供有利的交通工具，改善工作效率；二是加强工作能力，提高工作质量。

4.“2022年草原生态修复项目设计费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.73分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.4314万元（剩余0.0686万元上缴财政）,完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：我单位承担本项目的设计、实施方案的编写及技术指导工作。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

5.“2022年第二批省级财政林业草原有害生物防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为1.00万元（为上年结转资金）,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的绩效目标在2023年已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无

三、部门重点绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县林业技术综合服务站2024年决算公开表

附件2：迭部县林业技术综合服务站2024年部门整体支出绩效自评表

附件3：迭部县林业技术综合服务站2024年项目支出绩效自评表

附件4：迭部县林业技术综合服务站2024年部门整体支出绩效评价报告