按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

第一条 为了规范迭部县森林草原保护监测中心（以下简称县森林草原保护监测中心）的职能配置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》等有关法规及》《迭部县机构改革方案》有关要求，制定本规定。

第二条 县森林草原保护监测中心是县林业和草原局所属副科级事业单位，公益一类。

第三条 本规定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县森林草原保护监测中心职责权限、人员配置和工作运行的基本依据。

第四条 县森林草原保护监测中心在履行过程中坚持和加强党中央对森林草原保护监测工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全县森林、草原、湿地、荒漠资源的动态监测与评价，掌握全县森林、草原、湿地、荒漠资源动态变化数据及变化原因，为主管部门编制林业、草原、湿地、荒漠相关规划、制定发展政策和评价生态建设成果等提供基础依据。

（二）负责全县森林、草原、湿地、荒漠变化图斑监测调查，承担公益林、天然林等的动态监测、数据汇总整理等服务工作，承担建立公益林、天然林等的年度变更数据和信息库和信息管理平台。

（三）组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠区划定及编制森林经营规划、采伐限额等，并对执行情况进行监测。

（四）承担全县森林、草原、湿地、荒漠等资源的开发利用，开展全县建设项目使用林地、草原、湿地、荒漠实地勘验和林地流转评估等工作。

（五）承担有关森林、草原、湿地、荒漠违法案件的技术勘验核查等工作、

（六）承担森林、草原、湿地、荒漠行政管理的技术咨询服务等工作。

（七）负责森林、草原、湿地、荒漠资源巡护巡查工作。

（八）负责县林业和草原局交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。县森林草原保护监测中心设正股级内设机构2个，包括：综合股、业务股

（二）直属事业单位。县森林草原保护监测中心全额事业编制6名。设主任1名（副科长级）

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入205.43万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加29.29万元，增长0.85%，增长的主要原因是人员薪酬增加。包括：一般公共预算收入205.43万元，政府性基金预算收入205.43万元。

（二）支出预算

2025年支出预算205.43万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加29.29万元，增长8.5%，增长的主要原因是人员薪酬增加。包括：

1.一般公共服务支出153.96万元。

2.卫生健康支出10.49万元。

3.住房保障支出18.11万元。

4.社会保障和就业支出22.87万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出205.43万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出205.43万元，比2024年预算增加29.29万元，增长8.5%，增长的主要原因是人员薪酬增加.。

（二）项目支出

2025年无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2025年无“三公”经费、培训费、会议费

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元，。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.25万元。其中：办公用房278.56平方米，价值0.1168万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.49万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

本部门在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面：

对部门绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数200.88万元，其中人员经费153.22万元，公用经费2万元。监控期执行率76.5%。高质量保障了全县森林草原保护监测等工作的开展。

3.绩效运行监控方面：

本部门对2024年度绩效运行开展进行监控，对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。绩效监控分段持续跟进监控中，全年预算执行数基本支出200.88万，其中人员经费153.22万元，监控执行率达到100%。

4.绩效评价管理方面：

本部门业务科室、为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现的问题即知即改。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出205.43万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出205.43万元，2025年本部门及所属7个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

附件：1.迭部县森林草原保护监测中心2025年预算表

2.迭部县财政局2025年部门整体支出绩效目标申报的批复

3.迭部县森林草原保护监测中心2025年部门整体支出绩效目标表