按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、本辖区内的草原进行规划、保护、建设和利用；

2、负责草原保护、改良、草原生态环境综合治理、草原资源检测等工作；

3、指导牧草生产、推广饲草、饲料生产新技术等项目；

4、负责草原建设项目技术指导工作，组织实施草原建设项目；

5、负责草原新技术推广和应用；

6、承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县草原工作站隶属迭部县林业和草原局管理，正科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2024年年底单位编制9人，实有在职职工9人，其中正科级1人，副科级1人（专业技术人员），专业技术5人,工勤人员2人,退休为4人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无公务员法管理单位

（三）直属事业单

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入177.18万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加22.64万元，增长0.13%，增长的主要原因是职工薪酬提高。包括：一般公共预算收入22.64万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算177.18万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加22.64万元，增长0.13%，增长的主要原因是人员工资变动。包括：

1.农林水支出129.16万元。

2.卫生健康支出9.95万元。

3.住房保障支出14.83万元。

4.社会保障和就业支出23.24万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出177.18万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出177.18万元，比2024年预算增加22.64万元，增长0.13%，增长的主要原因是人员工资变动。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算177.18万元，比2024年预算增加22.64万元，增长0.13%，增长的主要原因是人员工资变动。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费0.38万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0.38万元），比2024年预算无增减。

4.培训费：无

5.会议费：无

6.机关运行经费2万元，（其中：办公费0.9万元、电费0.42万元、差旅费0.30万元、公务用车运行维护费0.38万元）比2024年预算无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为390218万元。。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值 91179万元。单价20万元以上的设备价值 万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为3.18万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

本单位在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面：

对单位绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数154.54万元，其中人员经费152.54万元，公用经费2万元。高质量保障了全县草生态保护建设与草原生态监测等工作的开展。

3.绩效运行监控方面：

本单位对2024年度绩效运行开展进行监控，将绩效监督与监控相结合，并将绩效监督管理落实到预算项目的前、中、后三个过程，要加强预算执行监管和执行结果评价，对绩效出现偏差的项目，要分析原因，查找问题及时修正各项参数对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。全年预算执行数基本支出154.54万，其中人员经费152.54万元，公用经费2万元，监控执行率达到100%。

4.绩效评价管理方面：

在加强部门自评的基础之上，依托财政财政部门的综合评价，不断加强绩效管理。五是绩效反馈和应用方面，我单位严格按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效率。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现问题立即立改。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年无部门预算项目支出，部门整体支出绩效目标详见附表。

预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.迭部县草原工作站2025年部门预算表公开表

2.迭部县草原工作站2025年部门整体支出绩效目标表

3.迭部县财政局对于2025年部门整体支出绩效目标申报的批复