按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟定全县林业和草原及生态保护修复发展规划、计划并监督实施。

（二）负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化；指导全县公益林和商品林的培育经营。承担全县林业和草原应对气候变化等相关工作；指导全县林草有害生物监测预报与防治、检疫工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理及开发利用工作；指导、监督全县公益林区划和管理以及森林生态效益补偿工作。

（四）负责全县各类自然保护地的监督管理。拟定全县自然保护地管理方面的政策、保护地规划并监督实施。负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，提出新建、调整各类自然保护地的审核、建议并按程序报批。

（五）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导开展救护繁育、栖息地保护恢复发展、疫源疫病监测防控。拟定及调整全县地方重点保护陆生野生动物、野生植物名录等经营利用。

（六）负责林业和草原改革发展相关工作。拟定全县集体林权制度及配套改革、草原改革有关意见和政策措施，并组织实施和监督。

（七）负责林草产业和生态扶贫相关工作。拟定全县林业和草原资源优化配置政策措施并监督实施。

（八）负责组织开展林木种子和草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量等。

（九）负责落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

（十）监督全县林业和草原投资、部门预算、专项转移支付等资金的使用管理。负责全县林业和草原统计工作。

（十一）负责全县林业和草原依法行政工作。

（十二）负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工作。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。县林草局设下列内设机构：1.综合股（规划财务室）;2.保护建设股;3.监督管理股。

（二）参照公务员法管理单位。县林草局机关行政编制7名。设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。

（三）直属事业单位。县林草局所属事业单位有8个，包括：林业技术综合服务站、草原工作站、林业综合管理服务中心、迭部县森林草原保护监测中心、林业总场、益哇林场、尼傲林场、桑坝林场。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入111.61万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2024年6月底成立的新单位，没有预算。包括：一般公共预算收入111.61万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算111.61万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2024年6月底成立的新单位，没有预算。包括：

1.一般公共服务支出83.33万元。

2.卫生健康支出4.91万元。

3.住房保障支出9.2万元。

4社会保障和就业支出9.68万元。

5其他支出4.5万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出111.61万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出111.61万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2024年6月底成立的新单位，没有预算。

（二）项目支出

2024年本部门无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

2.公务接待费0万元，较上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无增减变化。

4.培训费0万元，较上年无增减变化。。

5.会议费0万元，较上年无增减变化。。

6.本单位办公经费商品和服务支出10万元，其中：邮电费2万元；印刷费0.3万元；办公费5万元；差旅费2.7万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

本单位2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

本单位2025年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.58万元。其中：办公用房798.19平方米，价值24.98万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值20.33万元。单价20万元以上的设备价0万元。设备:23.21万元，家具用具1.39万元。

（五）重点项目情况

2025年度本单位无重点项目预算安排。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

本单位2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

本部门在预算绩效工作成立领导小组，年终并进行跟踪监督。

2.绩效目标管理方面：

对部门绩效目标管理建立领导小组方案，年终对转移支付绩效目标进行编报。全年整体绩效预算下达数111.61万元，其中人员经费97.11万元，公用经费14.5万元。高质量保障了全县林草生态保护建设与造林绿化等工作的开展。

3.绩效运行监控方面：

本部门对2024年度绩效运行开展进行监控，对绩效运行监控中发现的问题进行督促整改，整改结果单位会议上公布。绩效监控分段持续跟进监控中，全年预算执行数基本支出431.14万，其中人员经费18.14万元，项目支出413万元元，监控执行率达到100%。

4.绩效评价管理方面：

本部门业务科室、为了推进绩效评价工作有序进行，我会提前明确评价范围、对象等，提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我财政绩效评价工作的深入开展，对绩效评价工作进行了前期效能调查，开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作，对发现问题立即改正。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。本单位2025年无部门预算项目支出。部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县林业和草原局2025年部门预算公开表

            2.迭部县财政局关于2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

            3.迭部县林业和草原局2025年部门整体支出绩效目标申报