一、三月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算财政收支执行情况：3月份当月，全县共组织大口径财政收入428万元，比上年同期短收1599万元，其中：税务部门完成收入389万元，比上年同期短收1579万元；财政部门完成收入39万元，比上年同期短收20万元；县级公共财政预算收入完成206万元，比上年同期短收226万元。全县共完成一般公共预算支出12213万元，比上年同期减支4870万元，减幅28.51%。

（二）政府性基金预算收支:3月份当月，共完成政府性基金收入8万元，比上年同期超收7万元；完成政府性基金支出138万元，比上年同期减支148万元。

二、1至3月份财政预算执行情况分析

（一）一般公共预算收入情况：1至3月份，全县累计完成大口径财政收入4234万元，占年度调整预算14156万元的29.90%，比均衡进度超收695万元，比上年同期超收1615万元，增幅61.66%。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成1891万元，占年度调整预算5325万元的35.51%，比均衡进度超收559万元，比上年同期超收845万元，增幅180.78%；上划省级收入完成634万元，占年度调整预算1653万元的38.35%，比均衡进度超收220万元，比上年同期超收273万元，增幅175.62%；县级公共财政预算收入完成1709万元，占年度调整预算7178万元的23.81%，比均衡进度短收85万元，比上年同期增收497万元，增幅41.01%。

分部门收入情况为：税务部门累计组织收入4065万元，占年度调整预算11886万元的34.20%，比均衡进度超收1093万元，比上年同期超收1555万元，增幅62.53%；财政部门累计组织收入169万元，占年度调整预算2270万元的7.44%，比均衡进度减收398万元，比上年同期增收51万元，增幅幅43.22%。

（二）一般公共预算支出情况：1至3月份，全县累计实现财政支出38400万元，比上年同期减支1094万元，减幅2.77%。其中：累计完成公共财政预算支出38190万元，比上年同期减支1018万元，减幅2.6%。累计完成基金预算支出210万元。

公共财政预算支出38190万元，按支出功能分：一般公共服务支出完成4222万元；国防支出完成0万元；公共安全支出完成1368万元；教育支出完成4396万元；科学技术支出完成3万元；文化体育与传媒支出完成2150万元；社会保障和就业支出完成3916万元；医疗卫生支出完成2379万元；节能环保支出完成3468万元；城乡社区事务支出完成1140万元；农林水事务支出完成9368万元；交通运输支出完成3811万元；资源勘探电力信息等事务支出完成36万元；商业服务业等事务支出完成83万元；金融监管等事务支出0万；自然资源海洋气象等事务支出完成135万元；住房保障支出91万元；粮油物资管理事务支出完成37万元；灾害防治及应急管理支出完成1427万元；其他支出161万元。

（三）政府性基金收支情况：1至3月份，全县政府性基金预算收入实现20万元，占年度调整预算2320万元的0.86%，比均衡进度短收559万元，比上年同期超收19万元，增幅1900%；1至3月份全县政府性基金支出累计支出210万元，比上年同期减支76万元，减幅26.57%。

三、预算执行中存在的问题

一是财政收入增长乏力，税收结构不合理。我县经济基础薄弱，经济总量偏小，税源结构单一，缺乏支撑转型发展的特色产业和新增长点，导致收入增长乏力，财政收入保持连续增长难度大。二是县级财力吃紧，可用财力与地方经济发展需求之间的差距持续扩大，收支矛盾日益突显。

下一步，将继续加大收入管理力度，继续把组织收入摆在重点位置，充分发挥财税部门协调联动机制，紧盯重点行业、重点企业、重点税源的监控，并加强非税收入征管。同时在4月底之前完成2020年度政府财务报告编报和2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。