目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分  预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）负责市场综合监督管理；

（2）负责市场主体统一登记注册许可；

（3）承担市场监督管理综合执法工作；

（4）负责反不正当竞争统一执法；

（5）负责监督管理市场秩序；

（6）负责宏观质量管理；

（7）负责产品质量安全监督管理；

（8）负责特种设备安全监督管理；

（9）负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导

食品安全工作；

（10）负责食品安全监督管理；

（11）负责统一管理计量工作；

（12）负责统一管理标准化工作；

（13）负责统一管理检验检测工作；

（14）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；组织实施国家统 一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责知识产权管理工作。

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（17）负责辖区药品（含中药、民族药，下同）医疗器械和化妆品的监督管理；

（18）承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县市场监督管理局是在整合原迭部县工商质监局、迭部县食品药品监督管理局、迭部县物价局（价格监督检查职责）、迭部县知识产权局（专利管理职责）、迭部县盐务局（盐业执法职责）基础上成立的综合性市场监管部门，成立于2019年2月1日，为正科级的迭部县政府工作部门。局机关位于迭部县电尕镇西河滩滨江西路，设8个内设机构（办公室、法规股、市场规范和消保股、质量发展和特设监察股、登记注册股、非公党建股、食品安全综合监管股、药械和化妆品监管股）；有副科级建制的派出机构11个（迭部县电尕镇市场监督管理所、迭部县益哇镇市场监督管理所、迭部县卡坝乡市场监督管理所、迭部县达拉乡市场监督管理所、迭部县尼傲乡市场监督管理所、迭部县旺藏镇市场监督管理所、迭部县阿夏乡市场监督管理所、迭部县多儿乡市场监督管理所、迭部县洛大镇市场监督管理所、迭部县桑坝乡市场监督管理所、迭部县腊子口镇市场监督管理所）；直属事业单位3个（迭部县食品药品检验检测中心、迭部县质量计量检验检测所、迭部县市场监管综合行政执法队）。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1395.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.49万元，下降2.89%，主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1385.26万元,其中：财政拨款收入1380.26万元,占99.64%；其他收入5.00万元,占0.36%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1380.65万元,其中：基本支出1348.27万元,占97.65%；项目支出32.38万元,占2.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1380.26万元。与上年相比,各减少46.49万元，下降3.26%。主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.65万元,较上年决算数减少51.10万元，下降3.58%。主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1050.02万元,占76.33%；社会保障和就业支出151.25万元,占10.99%；卫生健康支出65.03万元,占4.73%；住房保障支出109.35万元,占7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.67万元,支出决算为1375.65万元,完成年初预算的96.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1092.26万元,支出决算为1050.02万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为137.09万元,支出决算为151.25万元,完成年初预算的110.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员建房费和高寒补助增加。

3．卫生健康支出年初预算数为66.83万元,支出决算为65.03万元,完成年初预算的97.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为123.49万元,支出决算为109.35万元,完成年初预算的88.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.27万元。其中：

人员经费1246.40万元,较上年决算数减少29.73万元，下降2.33%,主要原因是人员调出、退休相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费101.88万元,较上年决算数增加86.88万元，增长579.17%,主要原因是专项公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划支出，较上年决算数增加0.56万元，增长48.67%,主要原因是增加公务用车频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划支出,较上年决算数增加0.56万元，增长48.67%,主要原因是增加公务用车频次。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划支出,较上年决算数增加0.56万元，增长48.67%,主要原因是增加公务用车频次。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出101.88万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费、30202印刷费、30206电费、30205水费、30207邮电费、30208取暖费、30211差旅费、30213 维修（护）费、30226劳务费、30231公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加86.88万元，增长579.17%,主要原因是专项公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计102.54万元,其中：政府采购货物支出48.79万元、政府采购工程支出5.30万元、政府采购服务支出48.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的55.59%。组织2个2024年市场监督管理专项资金项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看,所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了2个2024年市场监督管理专项资金项目绩效自评结果。

1.2024年市场监督管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.84分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出具检验检测报告数量大于等于196份；二是全年特种设备监督检查次数大于等于160次；三是特种设备监管单位大于等于75家；四是完成产品质量监督抽检批次大于等于35批次；五是完成计量检验检测数量大于等于500台；六是完成食品抽样检验批次160批次。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不全面；二是自评过程中收集的数据存在误差或者不完整，影响评价结果的真实性。下一步改进措施：一是在绩效目标设定过程中，充分征求相关股室的意见，提高绩效目标的科学性和合理性；二是加强与各业务股室的沟通协调，及时反馈实施过程中的业务数据指标，确保项目指标数据更精准。

2.2024年市场监督管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出具检验检测报告数量大于等于196份；二是全年特种设备监督检查次数大于等于160次；三是特种设备监管单位大于等于75家；四是完成产品质量监督抽检批次大于等于35批次；五是完成计量检验检测数量大于等于500台；六是完成食品抽样检验批次160批次。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不全面；二是自评过程中收集的数据存在误差或者不完整，影响评价结果的真实性。下一步改进措施：一是在绩效目标设定过程中，充分征求相关股室的意见，提高绩效目标的科学性和合理性；二是加强与各业务股室的沟通协调，在项目开展自评时收集真实数据。

（以上详见附件3.4）

部门绩效评价结果

部门绩效详见附件2

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：决算收支表

附件2：迭部县市场监督管理局2024年度部门支出绩效自评表

附件3：迭部县市场监督管理局2024年度市场监督管理专项资金项目支出绩效自评表

附件4：迭部县市场监督管理局2024年度市场监督管理专项资金项目支出绩效自评表