一、部门基本情况

（一）职能职责

1、研究制订全县农牧业和农牧村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划及全县科技发展战略，编制科技发展规划，制订推动科技进步的措施，并具体指导组织实施。

2、研究提出深化全县农牧业经营体制和科技体制改革的意见，指导全县农牧业社会化服务体系建设和农牧村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草牧场使用权及流转工作。拟订全县农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

3、制定全县农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农（牧）战略；组织科研和技术推广项目的筛选及实施；负责指导农牧民技术培训，农牧业职业技能开发工作。

4、承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥、饲草料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。

5、指导全县科技进步、人才开发、职业培训教育和新产品、新技术推广应用工作； 会同有关部门拟订农牧业农牧村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧村实用人才培训工程。承担农牧村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农牧业农牧村人才专业技术资格和从业资格管理。

6、制定并实施全县农牧业生态建设规划，指导农牧村可再生能源综合开发与利用，指导农牧业生物质产业发展和农牧业农牧村节能减排，承担指导农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

7、指导下属事业单位工作；管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农牧业经济和推动科普发展服务。

8、负责本单位社会治安综合治理、依法治县、计划生育、群众来信来访接待处理工作。完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县农牧局成立于1973年2月，是主管全县农业、畜牧业与农村经济工作的县政府工作部门。农牧局机关内设办公室、农业股、畜牧（渔政）股、减轻农牧民负担监督管理办公室、财务股、退牧还草项目办6个股室，现有职工24名。下属包括10个事业单位（动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧草原工作站、农业技术推广站、农村集体经营管理站、畜牧兽医动物检疫站办、种子管理站、畜牧工作站、农村能源站、农产品质量安全监测检验中心）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计6902.03万元，支出总计7229.16万元。与2017年决算数相比，收入增加4,746.41万元，增长220.19%，支出增加5355.20万元，增长285.77%，其他收入425.93万元，主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。

本部门2018年度收入合计6902.03万元，其中：财政拨款收入6476.10万元，占93.82%；其他收入425.93万元，占6.18%。

本部门2018年度支出合计7229.16万元，其中：基本支出1067.35万元，占14.76%； 项目支出6161.81万元，占85.24%。

本部门2018年度年末结转和结余284.47万元，较上年减少315.12万元，主要原因是当年项目基本实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入6476.10万元，较上年决算数增加5131.42万元，增长381.61%。主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。较年初预算数增加5625.14万元，增长661%。主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。

本部门2018年度财政拨款支出6360.46万元，较上年决算数增加4854.69万元，增长322.4%。主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。较年初预算数增加5340.66万元，增长523.6%。主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出85.7万元，占1.35%，较年初预算数减少107.7万元，主要原因是年初预算了退休人员抚恤金；节能环保支出2066.24万元，占32.48%，较年初预算数增加1897.4万元，主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大；农林水支出4208.53万元，占66.17%，较年初预算数增加 3550.97万元，主要原因是农牧、林业合并为农牧林业局，林业资金增大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出641.42万元。其中：人员经费625.42万元， 较上年增加198.21万元，主要原因是原农牧局、林业局合并为农牧林业局，人员工资增加 (部门根据实际情况补充，如增人增资等)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费，公用经费16万元，较上年增加1万元，主要原因是下属单位畜牧兽医动物检疫站单位改制，人员暂时安排在农牧林业局上班，该单位下半年1万经费由农牧林业局拨，公用经费用途主要包括办公费4万元、印刷费3万元、水费0.15万元、电费1.4万元、邮电费0.04万元、取暖费1.27万元、差旅费1.4万元、公务接待费0.3万元、其他交通费4.4万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计28.18万元，较年初预算减少2.12万元，主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用27.88万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.3万元，主要接待世界文化遗产省市来迭部县就迭部县扎尕那文化遗产的申报过程进行交流并考察扎尕那文化及考察扎尕那冰川遗址人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计2个团组，8人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待5批次，35人，其中：国内外事接待5批次，35人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0.117万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加127.51万元，增长88.8%，主要原因是下属单位畜牧兽医动物检疫站单位改制，人员暂时安排在农牧林业局上班。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额39.77万元，其中：政府采购货物支出39.77万元，主要采购基层农技推广体系与改革建设项目农药、种子。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

农牧林业局2018年部门决算公开表.XLS