一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究拟订贯彻中央和省、州委关于农业和农村工作的政策措施，研究拟订全县农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，为县委、县政府领导决策和推动“三农”工作做好参谋工作；

2.组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作;牵头协调全县农村工作的有关重要会议和重大活动;为全县 农村改革发展提供政策、法规等方面的服务；

3.开展调查研究，总结推广“三农”工作经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，组织协调开展相关规划和发展意见调查研究，为县委、县政府决策提供依据；

4.负责组织实施全县社会主义新农村建设工作，承办县委新农村建设领导小组日常工作；

5.督促落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署；

6.指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素的合理流转和集约整合；

7.配合有关方面抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的县级社团组织的业务指导；

8.贯彻落实县委联村联户为民富民协调推进领导小组关于开展双联行动的决策部署，负责协调处理各级联村单位在工作中的衔接配合事宜，督促检查省、州、县委双联行动协调推进领导小组重要决策部署、重大事项安排的落实，及时总结推广各级联村单位在实践中的新创造、新思路、新做法；

9.负责对全县农村人居环境改善工作的联系协调和督促检查，承担迭部县改善农村人居环境协调推进领导小组的日常工作；

10.承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构

根据上述职责，县委农办设6个内设机构，均为股级建制：

(1)综合科：

负责机关综合协调和行政管理，承办文秘、机要、档案、会计以及机关党务、财务管理、信访接待、干部人事、劳动工资、计划生育、群众团体等工作业务；组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作，协调全县农村工作的有关会议和重大活动；负责指导县级涉农社团组织的业务和活动；承办领导交办的其他任务。

(2)政策研究科：

负责拟定落实中央、省委、州委、县委关于农村改革与发展的政策建议；研究提出深化全县农村改革、发展农村经济的重大战略；组织协调相关规划和发展意见的完成，组织落实相关的调查研究工作；负责起草县委、县政府有关农业和农村工作的重要文件、文稿；指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素的合理流转和集约整合；承办领导交办的其他任务。

(3)新农村建设科：

贯彻党和国家、省州关于社会主义新农村建设工作的一系列方针、政策和有关法规；负责全县新农村建设工作中的综合协调、督促检查、信息交流和指导服务等；承担县委、县政府新农村建设工作的调研，协助解答新农村建设实施进程中遇到的疑点难点问题；负责调查分析新农村建设工作中存在的困难和问题，为县新农村建设领导小组决策和抓落实提供信息服务；组织实施全县社会主义新农村建设工作，负责研究拟定相关政策建议、编制规划和方案、项目的审查论证、统计分析，监督各乡镇、新农村建设工作领导小组各成员单位年度建设目标管理责任书的编审工作；承办领导交办的其他任务。

(4)调研督查科：

负责督促落实中央、省州县委有关“三农”工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的情况进行督促检查；负责农牧村工作的调查研究，发现和总结“三农”工作的新情况、新问题、新经验；负责监督检查全县“三农”工作规划和年度计划的实施；负责党的各项强农惠农政策、重点工作的督查落实，参与农村基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设的有关工作；承办领导交办的其他任务。

(5)宣传信息科：

以全县“三农”工作为主抓手，以双联工作和改善农村人居环境工作为平台，深入宣传党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府在“三农”工作上的政策方针和各项强农惠农政策，组织落实双联工作宣传报道方案；加强与新闻机构和主要新闻单位的联系，协调各大报刊、杂志、电台、电视台等新闻单位播发和刊登双联行动的重要新闻；负责编写工作信息；及时总结、宣传、推介先进典型；收集整理宣传报道文集；承办领导交办的其他任务。

(6)指导考核科：

负责与县委双联领导小组和改善农村人居环境领导小组的沟通联络，并负责与各乡镇相对应领导小组、领导小组办公室以及省、州、县各联村单位的沟通联络，做好相关工作的协调指导；及时掌握工作进展情况，提出阶段性指导意见；负责年度各项工作考核，起草联村联户为民富民行动、改善农村人居环境行动等农牧村各项工作年度考核评价细则；负责起草各乡镇和县直单位双联行动年度考核工作方案和改善农村人居环境行动考核工作方案，并根据办公室安排做好协调服务工作；负责综合汇总年度考核情况，起草年度考核通报；承办领导交办的其他任务。

核定编制9人，事业编制9人，年末实有在职人员8人，退休1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计400.75万元，支出总计396.55万元。与2017年决算数相比，收入增加287.24万元，增长253%，支出增加257.04万元，增长184%。主要原因是开支增大。

本部门2018年度收入合计400.75万元，其中：财政拨款收入358.99万元，占89.58%；其他收入41.76万元，占10.42%。

本部门2018年度支出合计396.55万元，其中：基本支出97.42万元，占24.57%； 项目支出299.13万元，占75.43%。

本部门2018年度年末结转和结余4.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入358.99万元，较上年决算数增加245.48万元，增长216.27%。主要原因是项目增大。较年初预算数增加259.13万元，增长259%。主要原因是项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出354.8万元，较上年决算数增加215.88万元，增长154%。主要原因是工资调整、开支增大、项目增加。较年初预算数增加296.69万元，增长25.18%。主要原因是工资调整、开支增大、项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出88.54万元，占22.33%，较年初预算数减少6.4万元，主要原因是工资调整；社会保障与就业支出4.73万元，占1.19%，较年初预算数减少0.17万元，主要原因是退休工资改革；农林水支出261.48万元，占65.93%，较年初预算数增加 0万元，主要原因是年初未做预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出97.42万元。其中：人员经费74.51万元，较上年增加17.38万元，主要原因是开支增大。公用经费22.91万元，较上年增加1.7万元，主要原因是开支增大。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出境。

公务车购置费0万元，无公务车购置，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车运行维护费2万元，主要用于车辆正常运行维修费、过桥过路费、保险费等费，用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是主要用于车辆正常运行维修费、过桥过路费、保险费等费 ，主要原因是主要用于车辆正常运行维修费、过桥过路费、保险费等费。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出22.91万元，机关运行经费较2017年增加1.71万元，占5.78%主要用于办公费8万元，印刷费5.5万元，手续费0.5万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，维修（护）费1.5万元，会议费1.11万元，培训费0.5万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本部门无预算绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

农办2018部门决算公开表.XLS